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一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1．收入情況。2024年武平鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為4061.84萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增長827.56萬元。

2．支出情況。2024年武平鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為4061.84萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增長827.56萬元；歷年結(jié)余32萬元，未批準(zhǔn)動(dòng)用。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出610.98萬元，主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、人大、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作運(yùn)行支出；

（2）文化體育與傳媒支出382.45萬元，主要用于文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出629.74萬元，主要用于開展社會(huì)保障和就業(yè)、殘疾人就業(yè)幫扶、就業(yè)補(bǔ)助等工作；

（4）衛(wèi)生健康支出66.59萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出360.15萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、場鎮(zhèn)升級改造維修維護(hù)等；

（6）農(nóng)林水支出1530.87萬元，主要用于農(nóng)村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)等工作支出；

（7）交通運(yùn)輸支出264.87萬元，主要用于道路基礎(chǔ)設(shè)施、公路養(yǎng)護(hù)、交通綜合執(zhí)法等；

（8）住房保障支出151.2萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.53萬元，主要用于自然災(zāi)害及應(yīng)急等相關(guān)支出；

（10）其他支出39.46萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游，鄉(xiāng)村振興等。

（二）政府性基金預(yù)算

1．收入情況。2024年武平鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為166.36萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增長136.43萬元。

2．支出情況。2024年武平鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為166.36萬元，為年度預(yù)算數(shù)100％，同比增長136.43萬元；其中歷年結(jié)余為31萬元，未批準(zhǔn)動(dòng)用。主要用于：S406線彭水縣高谷至豐都縣武平段（豐都境內(nèi)）二級公路改造工程（二類費(fèi)用）、武平鎮(zhèn)百集山村健身步道升級改造資金、豐都雪玉山避暑露營節(jié)活動(dòng)等。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)能力。2024年財(cái)政辦人員積極參加會(huì)計(jì)初、中級考試，目前已考取初級會(huì)計(jì)1名、中級會(huì)計(jì)1名。

二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各類資金。1．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好每月基本支出；2．及時(shí)通知各站辦所上級資金審批情況；3．配合相關(guān)部門及時(shí)劃撥考核資金；4．按時(shí)劃撥村級支出，確保村級正常運(yùn)行。

三是加強(qiáng)內(nèi)控管理嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)。”進(jìn)一步完善政府內(nèi)控制度，扎實(shí)開展財(cái)政績效綜合評價(jià)；嚴(yán)格執(zhí)行中、市、縣“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三是扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。1．按時(shí)完成1－12月政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算并做賬；2．每月按時(shí)完成資產(chǎn)月報(bào)，債務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)；3．完成2024年項(xiàng)目績效管理106個(gè)和2025年預(yù)算編制工作；4．高質(zhì)量完成2023年度部門決算工作，并獲得縣財(cái)政局通報(bào)表揚(yáng)；5．化解和核銷核減隱性債務(wù)1054.25萬元。

四是村級財(cái)務(wù)完成情況。1．完成村委會(huì)和集體經(jīng)濟(jì)1－12會(huì)計(jì)核算并做賬；2．接收縣農(nóng)委三方機(jī)構(gòu)對10個(gè)村（社區(qū)）村級財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)審，并對指出的問題已進(jìn)行整改；3．組織村級財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)1次，全面提高村干部認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范報(bào)銷程序；4．結(jié)合上級要求及時(shí)更新完善《武平鎮(zhèn)村級財(cái)務(wù)管理辦法》。

二、2025年財(cái)政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：牢牢樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出和非必需的項(xiàng)目支出，兜牢“三保”底線，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2758.41萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2758.41萬元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務(wù)支出737.88萬元，主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、人大、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作運(yùn)行支出；

2．文化旅游體育與傳媒支出55.47萬元，主要用于文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面支出；

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出317.97萬元，主要用于開展社會(huì)保障和就業(yè)、殘疾人就業(yè)幫扶、就業(yè)補(bǔ)助等工作；

4．衛(wèi)生健康支出68.45萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生等支出；

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.88萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、場鎮(zhèn)升級改造維修維護(hù)等；

6．農(nóng)林水事務(wù)支出809.28萬元，主要用于農(nóng)村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)等工作支出；

7．交通運(yùn)輸支出435.67萬元，主要用于道路基礎(chǔ)設(shè)施、公路養(yǎng)護(hù)、交通綜合執(zhí)法等；

8．住房保障支出66萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.3萬元，主要用于自然災(zāi)害及應(yīng)急等相關(guān)支出；

10．預(yù)備費(fèi)19.01萬元，主要用于森林防火、應(yīng)急救災(zāi)等；

11．其他支出49.5萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游，鄉(xiāng)村振興等。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入72.54萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出72.54萬元，主要用于文化旅游、鄉(xiāng)村振興支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

2025年，我們將緊扣黨委、政府重大決策部署，統(tǒng)籌好各類資金，優(yōu)化財(cái)政支出，攻堅(jiān)克難，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，做好以下幾點(diǎn)工作：一是積極爭取上級資金，增加非稅收入；二是合理編制預(yù)算，優(yōu)化財(cái)政支出，嚴(yán)格收支平衡，全力保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是加強(qiáng)資金調(diào)度，確保各項(xiàng)資金劃撥到位；四是進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，強(qiáng)化監(jiān)督。

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)19萬元，全年未使用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)11萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是有一輛油電混動(dòng)車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。