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2024年2月28日在豐都縣興龍鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第五次會議上

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年興龍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為2931.05萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加267.35萬元。

2.?支出情況。2023年興龍鎮(zhèn)財政支出總計為2931.05萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加267.35萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出757.77萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)及信訪維穩(wěn)、人大會議等事務(wù)；

（2）國防支出0.2萬元，主要用于征兵事務(wù)等；

（3）文化體育與傳媒支出47.34萬元，主要用于新時代實踐文明陣地建設(shè)、文化宣傳等事務(wù)；

（4）社會保障和就業(yè)支出438.44萬元，主要用于殘疾人事業(yè)、傷殘撫恤、就業(yè)補(bǔ)助等事務(wù)；

（5）衛(wèi)生健康支出62.35萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、疫情防控等事務(wù)；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.20萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、場鎮(zhèn)升級改造等事務(wù)；

（7）農(nóng)林水支出653.56萬元，主要用于森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)、松材線蟲防治等事務(wù)；

（8）交通運(yùn)輸支出393.63萬元，主要用于興龍鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)工程、興龍鎮(zhèn)安保工程、撤并村改建公路工程建設(shè)等事務(wù)；

（9）自然資源海洋氣象等支出28.00萬元，主要用于興龍鎮(zhèn)三峽工程試驗性蓄退水有收益土地受影響補(bǔ)償補(bǔ)助費(fèi)等事務(wù)；

（10）住房保障支出53.87萬元，主要用于住房公積金繳納等事務(wù)；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元，主要用于地災(zāi)應(yīng)急搶險治理、自然災(zāi)害防治建設(shè)等事務(wù)；

（12）債務(wù)還本支出393.69萬元，主要用于興龍鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)項目、大巖樹村活動室建設(shè)等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年興龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為131.62萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少1072.49萬元。

2.?支出情況。2023年興龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為131.62萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少1072.49萬元。主要用于移民后期扶持資金攤薄項目、公路養(yǎng)護(hù)、場鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等事務(wù)。

（三）2023年重點財政工作

1.抓好預(yù)算管理，保障財政良好運(yùn)行。一是完成2024年部門預(yù)算編制“一上”送審，做到收入預(yù)算編制完整，單位、人員基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確填報，基本支出、項目支出完整送審無錯（漏）。二是創(chuàng)新方式，有序開展2022年決算編審和批復(fù)工作，推進(jìn)決算公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，較好的發(fā)揮了決算服務(wù)決策和促進(jìn)管理的作用。因2022年度部門決算工作成績突出，受到財政局通報表揚(yáng)（豐財庫〔2023〕6號）。三是加大預(yù)決算公開力度，完成2022年財政決算、2023年財政預(yù)算網(wǎng)上公開，定期公開“三公”經(jīng)費(fèi)等信息，建立了財政信息公開長效機(jī)制，提高了財政資金使用的透明度。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。一方面，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)支出管理，控制支出規(guī)模，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，持續(xù)建設(shè)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)，全力保障人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)及其他重點民生開支。另一方面，強(qiáng)化2023年預(yù)算執(zhí)行剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，定期分析、通報資金執(zhí)行情況，及時預(yù)警，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格按要求核撥資金，加大了對部門專項資金的監(jiān)管力度。

3.落實績效管理，助力提升財政效益。按照“全方位、全流程、全覆蓋”的要求，堅持預(yù)算績效“多方聯(lián)動、精準(zhǔn)監(jiān)管、強(qiáng)化應(yīng)用”的工作宗旨，全面實施預(yù)算績效管理，積極推動預(yù)算績效工作縱橫深入。2024年全鎮(zhèn)共跟蹤監(jiān)控項目104個，全面銜接事前績效評估、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效自評環(huán)節(jié)，強(qiáng)化績效引領(lǐng)的職能，通過績效監(jiān)控財政支出行為過程，實現(xiàn)績效管理和財政業(yè)務(wù)相融合，進(jìn)一步提高財政資金配置效率和使用效益。

4.化解隱性債務(wù)，助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照縣財政局統(tǒng)一安排部署，嚴(yán)格落實既定化債舉措，加大存量隱性債務(wù)化解力度，扎實推進(jìn)地方政府債務(wù)化解，2023年已化解債務(wù)568.0262萬元，涉及項目11個，債務(wù)化解率達(dá)71%，有效降低了地方債務(wù)風(fēng)險，切實保障基層“三保”，切實增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定。

二、2024年財政預(yù)算

2024年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照縣財政部門有關(guān)部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，堅決落實過緊日子要求，堅決兜牢“三保”底線，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)支出管理，加大監(jiān)管力度，提高財政資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計1632.62萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為1632.62萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出611.32萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)；

2.文化旅游體育與傳媒支出32.69萬元，主要用于新時代實踐文明陣地建設(shè)、文化宣傳等事務(wù)；

3.社會保障和就業(yè)支出377.16萬元，主要用于公益性崗位補(bǔ)助、社會保險繳納等事務(wù)；

4.衛(wèi)生健康支出64.30萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等事務(wù)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.92萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔等事務(wù)；

6.農(nóng)林水支出369.77萬元，主要用于森林資源管護(hù)，松材線蟲防治等事務(wù)；

7.交通運(yùn)輸支出8.12萬元，主要用于興龍鎮(zhèn)安保工程等事務(wù)；

8.住房保障支出63.94萬元，主要用于住房公積金繳納等事務(wù)；

9.預(yù)備費(fèi)16.4萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、防汛抗旱等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

豐都縣興龍鎮(zhèn)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

1.進(jìn)一步加強(qiáng)管理，嚴(yán)格監(jiān)督促規(guī)范，提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

2.嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決壓縮一般性支出，努力降低行政成本。

3.加強(qiáng)財政管理各環(huán)節(jié)全過程監(jiān)督，規(guī)范財政權(quán)力運(yùn)行。完善專項資金管理辦法，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范專項資金管理，確保重點項目建設(shè)和民生政策有效落實。

4.推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，加大對資產(chǎn)使用、處置及收入的監(jiān)管力度。

5.加強(qiáng)政府采購監(jiān)管，擴(kuò)大采購范圍，提高采購的效率和透明度。

6.加強(qiáng)會計管理工作。推進(jìn)會計信息化建設(shè)，加強(qiáng)會計監(jiān)管，全面提升會計信息質(zhì)量。

相關(guān)事項說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)16萬元，使用預(yù)備費(fèi)7.18萬元，主要用于疫情防控2.59萬元、信訪維穩(wěn)4.59萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.02萬元，比2023年減少8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元，與2023年持平，主要原因是用于順利完成全年公務(wù)接待工作；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2023年減少8萬元，主要原因是公務(wù)用車核定數(shù)量減少1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。