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豐都縣興龍鎮人民政府2025年預算執行情況和2026年預算草案的報告已經2026年3月31日興龍鎮第四屆人民代表大會第九次會議審議通過，現予以公開

一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年興龍鎮一般公共預算收入總計為2539.64萬元，為年度預算數的100%，同比減少561.06萬元。

2.?支出情況。2025年興龍鎮財政支出總計為2539.64萬元,為年度預算數100%，同比減少561.06萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出670.48萬元，主要用于保障機關日常運轉及信訪維穩、人大會議等事務；

（2）文化體育與傳媒支出15.79萬元，主要用于體育、文化、宣傳等事務；

（3）社會保障和就業支出513.67萬元，主要用于殘疾人事業、傷殘撫恤、就業補助等事務；

（4）衛生健康支出66.41萬元，主要用于城鄉居民基本醫療保險等事務；

（5）節能環保支出10.00萬元，主要用于污水管網維護專項資金、場鎮清掃等；

（6）城鄉社區支出144.86萬元，主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造等事務；

（7）農林水支出830.00萬元，主要用于森林資源管護、耕地地力保護、松材線蟲防治等事務；

（8）交通運輸支出216.93萬元，主要用于豐都縣仁崇路興龍鎮場鎮過境公路工程項目（北岸環線興龍鎮段）、興龍鎮,安全生命防護工程、豐都縣興龍鎮撤并村改建公路項目工程等專項資金；

（9）自然資源海洋氣象等支出11.00萬元，主要用于林業有害生物防治等事務；

（10）住房保障支出60.50萬元，主要用于住房公積金繳納等事務；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年興龍鎮政府性基金預算收入總計為199.11萬元，為年度預算數的100%，同比增加161.81萬元。

2.?支出情況。2025年興龍鎮政府性基金預算支出總計為199.11萬元,為年度預算數100%，同比增加161.81萬元。主要用于城鄉社區支出、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出等事務。

（三）2025年重點財政工作

1、精細預算管理，確保財政穩健運行。一是圓滿完成2026年部門預算編制工作。秉持嚴謹細致的態度，確保收入預算編制完整無缺，單位、人員基礎信息精準無誤，基本支出與項目支出完整送審，無錯漏情況發生。二是創新工作方式，有序推進2024年決算編審與批復工作。通過規范流程、強化審核，推動決算公開朝著標準化、規范化方向邁進，充分發揮決算服務決策、促進管理的重要作用。三是加大預決算公開力度。完成2024年財政決算、2025年財政預算的網上公開工作，定期公開“三公”經費等關鍵信息，建立健全財政信息公開長效機制，有效提升了財政資金使用的透明度。四是順利完成2024年政府財務報告編報工作，為政府決策提供詳實的財務依據。此外，負責資產管理系統的數據維護與更新，按時完成資產月報的編制與報送，開展政府資產清查盤點，做到賬實相符、動態管理，進一步夯實了財政資產管理工作基礎。

2、優化支出結構，強化資金監管力度.一是嚴格落實黨政機關過緊日子的要求，大力優化財政支出結構，全力兜牢基層“三保”底線。嚴格執行支出預算，加強支出管理，精準控制支出規模，大力壓縮“三公”經費等一般性支出，嚴控行政運行成本，持續打造服務型、節約型機關，切實保障人員工資、單位正常運轉以及其他重點民生領域的開支需求。二是強化2025年預算執行的剛性約束。嚴格執行預算安排，定期對資金執行情況進行分析與通報，及時發出預警信號，加強內部控制管理，嚴格按照規定核撥資金，進一步加大對部門專項資金的監管力度，確保資金使用合規、高效。

3、深化績效管理，提升財政資金效益。一是按照“全方位、全流程、全覆蓋”的總體要求，堅持預算績效“多方聯動、精準監管、強化應用”的工作宗旨，全面推進預算績效管理工作，推動預算績效工作向縱深發展。二是對全鎮69個項目實施跟蹤監控，對項目資金進行全程財務跟蹤與管理，積極參與項目績效目標的設定與評價工作，為提高資金使用效益提供了有力的財務支持。

4、全面整改審計問題，扎實開展內審工作.一是針對離任經濟審計發現的23項問題，逐一制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，問題全部清零。同時，舉一反三，深入剖析問題產生的根源，進一步加強監管力度，建立健全長效機制，防止類似問題再次發生。二是開展過渡期幫扶項目資產內部審計工作，對審計過程中發現的問題，及時移交相關責任單位，并制定切實可行的整改方案，全程跟蹤督促整改落實情況，確保問題得到徹底整改。

5、落實村財鎮管，規范“三資”管理秩序。一是構建“鎮統籌、村落實、群眾監督”的三級管理體系，開展清產核資“回頭看”工作，完善資產資源登記臺賬，確保賬實相符。嚴格執行“村財鎮管”及財務公示制度，全力推進問題整改工作，全年共排查出“三資”監管突出問題17條，均已100%完成整改銷號，全年未發生“三資”管理違規問題。二是完成全年6個村（居）的村級財務會計做賬工作，確保村級財務工作規范有序開展。

二、2026年財政預算

2026年預算編制總體思路為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，嚴格遵循縣財政部門部署，持續落實黨政機關過緊日子要求，厲行節約，嚴控日常經費開支。堅持精打細算，執行精細化預算，強化支出管理，恪守“無預算不支出、超預算不支出”原則，加大監管力度，提升財政資金使用效益，推動全鎮經濟高質量發展

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計1807.8萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1807.8萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出571.91萬元，主要用于行政運行、人大事務、商貿事務、組織事務、?社會工作事務、?信訪事務等；

2.文化旅游體育與傳媒支出16.18萬元，主要用于群眾文化、?其他文化和旅游支出等事務；

3.社會保障和就業支出306.01萬元，主要用于?人力資源和社會保障管理、?社會福利、?殘疾人事業、?退役軍人管理、行政事業單位養老支出等事務；

4.衛生健康支出59.13萬元，主要用于行政事業單位醫療等事務；

5.城鄉社區支出165.36萬元,主要用于城鄉環境衛生、社區管理等事務；

6.農林水事務支出488.22萬元，主要用于農業產業發展、森林資源管護、?鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接以及對村民委員會和村黨支部的補助等事務；

7.交通運輸支出102.09萬元，主要用于興龍鎮公路建設、公路養護等事務；

8.住房保障支出63.68萬元，主要用于住房公積金繳納等事務；

9.災害防治及應急管理支出4.28萬元，主要用于應急管理等事務;

10.節能環保支出8.64萬元，主要用于環境保護管理等事務;

11.國防支出2.00萬元，主要用于兵役征集等事務;

12.教育支出3.90萬元，主要用于教育管理等事務;

13.預備費16.40萬元，主要用于信訪維穩、防汛抗旱、自然災害救災等事務。

（二）政府性基金預算

2026年政府性基金預算收入預期總計34.84萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為34.84萬元。支出的分類情況是：

1.城鄉社區支出29.84萬元，主要用于農村公路養護。

2.其他支出5萬元，主要用于興龍鎮社會福利院危房改造。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

1. 嚴守預算約束：嚴格依照縣財政局預算批復要求，將強化預算約束作為財政工作的核心準則，確保每一筆支出都精準控制在預算范圍內，杜絕超預算支出，維護預算的權威性與嚴肅性。

2. 嚴控一般性支出：積極響應縣政府“過緊日子”號召，對“三公”經費、會議費和培訓費等一般性支出進行嚴格把控，從源頭上壓縮不必要的開支，把錢用在刀刃上。

3. 規范政府采購：嚴格按照政府采購預算管理要求，加強采購監管力度，對采購流程進行全方位監督，保證采購行為合法、合規且高效，提高財政資金使用透明度。

4. 強化績效管理：明確預算績效管理主體責任，嚴格實施績效管理，科學設定績效目標，加強過程監控與結果評價，確保預算項目支出績效目標順利實現，提升資金使用效益。

5. 全程監督財政：加強財政管理各環節全過程監督，規范財政權力運行。完善專項資金管理辦法，強化監督檢查，保障重點項目建設和民生政策有效落實。

6. 優化會計管理：推進會計信息化建設，加強會計監管，全面提升會計信息質量。?

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

年初預算預備費16.40萬元，使用預備費0萬元。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算12.12萬元，比2025年減少3.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是持續落實過緊日子，堅決取消無實質內容的因公出國（境）；公務接待費4.02萬元，與2025年持平，主要原因是持續落實過緊日子，嚴控?“三公”經費；公務用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是持續落實過緊日子，縮減?“三公”經費；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。?

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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