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——在許明寺鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第三次會議上

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各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告許明寺鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算，請予審議。請各位代表提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2022年收支預(yù)算執(zhí)行情況

按縣財政局統(tǒng)一口徑，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入全部作為財政預(yù)算補(bǔ)助收入。2022年，全鎮(zhèn)財政預(yù)算補(bǔ)助收入為2825.41萬元，比上年增加16.39%，主要涉及的是項目收入增加，分別是古家山、隆家溝環(huán)境整治項目、2019年“四好農(nóng)村路”、大地牧歌天寶寨撤并村道路建設(shè)等項目。因此，政府2022年全年收入、支出均較2021年相應(yīng)增加。

（二）2022年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)財政支出2927.07萬元。其中，基本支出1513.39萬元，項目支出1413.67萬元。

支出分類：

一般公共服務(wù)支出644.67萬元；

國防支出0.29萬元；

文化旅游體育與傳媒支出43.76萬元；

社會保障和就業(yè)支出348.96萬元；

衛(wèi)生健康支出92.92萬元；

節(jié)能環(huán)保支出15.97萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.91萬元；

農(nóng)林水支出955.23萬元；

交通運(yùn)輸支出168.25萬元；

住房保障支出44.55萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.41萬元；

其他支出50.11萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.44萬元，同比減少28.93%，原因是2021年新購置一臺應(yīng)急車；公務(wù)接待費(fèi)支出7.57萬元，同比減少60.28%。

2022年我鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府工作重點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財政資金，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財力支持，取得了一定成績。但同時，也清醒地認(rèn)識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，收入主要來源于上級轉(zhuǎn)移支付收入，各項非稅收入還有提升空間，財政收入增長舉步維艱。二是財力增長難以適應(yīng)支出增長需要，供需矛盾突出，建設(shè)性支出欠賬只能逐步償還。財政在很大程度上仍處于“保吃飯”“保運(yùn)轉(zhuǎn)”狀態(tài)，對重點工程建設(shè)和社會公共事業(yè)的投入不足，財政資金在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)后，能夠用于建設(shè)的資金甚微。三是政府債務(wù)償還壓力加劇，財政運(yùn)行存在潛在風(fēng)險。財政管理科學(xué)化精細(xì)化水平有待提高等。這些問題，需要我們進(jìn)一步深化改革、增添措施加以解決。

二、2023年預(yù)算草案

2023年財政工作和預(yù)算編制主要堅持以下原則：一是服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按先保吃飯、再搞建設(shè)的原則，在確保工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生底線后，再集中財力用于重點建設(shè)項目；重點支持推動高質(zhì)量發(fā)展，支持鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，持續(xù)提高保障民生水平。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制和執(zhí)行全過程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動預(yù)算和績效管理一體化，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財政資源配置。

2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算為1682.03萬元。

其具體安排如下：

一般公共服務(wù)支出618.54萬元；

公共安全支出11.14萬元；

文化旅游體育與傳媒支出15.17萬元；

社會保障和就業(yè)支出318.48萬元；

衛(wèi)生健康支出50.26萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.72萬元；

農(nóng)林水支出454.66萬元；

交通運(yùn)輸支出36.58萬元；

住房保障支出58.40萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元；

預(yù)備費(fèi)33.95萬元；

其他支出3.13萬元。

三、完成2023年財政預(yù)算的主要工作措施

圍繞2023年財政收支預(yù)算目標(biāo)，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署安排，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點領(lǐng)域特別是民生支出，堅持依法理財，全力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，務(wù)實推進(jìn)，把握工作著力點，找準(zhǔn)工作切入點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)社會穩(wěn)定發(fā)展提供財力保障。

（一）提質(zhì)增效，落實積極財政政策

堅持以服務(wù)發(fā)展為中心，實施積極財政政策，支持全鎮(zhèn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。抓好減稅降費(fèi)政策措施的落實，確保降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，有效激發(fā)市場主體活力；清理規(guī)范涉企收費(fèi)行為，降低制度性交易成本，改善營商環(huán)境。充分發(fā)揮財稅政策引導(dǎo)作用，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、融合化發(fā)展，全力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持提升科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展。

（二）加大投入，有效保障和改善民生

堅持勤儉節(jié)約過緊日子思想，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊民生短板，不斷滿足人民群眾對美好生活的向往。發(fā)揮創(chuàng)業(yè)就業(yè)引導(dǎo)資金效用，激發(fā)重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)活力，實現(xiàn)零就業(yè)家庭動態(tài)清零。注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，穩(wěn)步提高助殘、救孤、濟(jì)困、優(yōu)撫等社會福利和社會救助水平。支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障供給，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，帶動農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興。

（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

按照公共財政建設(shè)的要求，堅持“量力而行，量入為出”的原則，財政支出繼續(xù)向公共領(lǐng)域傾斜，在保障政權(quán)建設(shè)的同時，確保法定支出的增長，確保社會民生支出的資金全面落實，確保黨委、政府確定的實事工程資金到位。同時要規(guī)范支出行為，重視社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高構(gòu)建和諧社會的保障能力。

各位代表，走進(jìn)新時代、邁上新征程，新使命對我們提出了更新、更高的要求，面對全鎮(zhèn)廣大干部群眾的期待和厚望，我們深感責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各位代表的關(guān)心支持下，圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，解放思想，開拓創(chuàng)新、主動作為，為推動“四個打造”，實現(xiàn)“四個扮靚”，共同譜寫豐都靚麗“北大門”新篇章作出更大的貢獻(xiàn)。