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| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2020-00117 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-17 |
| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2020-00117 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-17 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-17 |
豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明
一、基本情況
（一）職能職責(zé)：
1．執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；2．執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；3．保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；4．保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；5．貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；7．接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；8．承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位為財政全額撥款的行政事業(yè)單位，政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，直屬事業(yè)單位5個。機(jī)關(guān)行政編制22名，行政后勤編制2名，事業(yè)編制28名。截至2020年1月1日，實有在編在崗行政職工20名，行政工勤2名，事業(yè)編22名。
二、部門預(yù)算收支總體情況
本次公開所反映的數(shù)據(jù)均為部門預(yù)算年初預(yù)算數(shù)。
1．收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入總額1484.34萬元， 均為一般公共預(yù)算撥款收入，收入較去年增加167.87萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員的增加造成人員工資、津貼支出增加。
2．支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)為 1484.34萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款支出。支出較去年增加167.87萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員的增加造成人員工資、津貼支出增加。
三、基本支出預(yù)算情況
2020年基本支出預(yù)算1255.44萬元，較上年增加167.71萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員的增加造成人員工資、津貼支出、人員經(jīng)費支出增加。
具體安排如下：
2020年人員經(jīng)費支出預(yù)算1039.12萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費；公用經(jīng)費支出預(yù)算216.31萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、維（修）護(hù)費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
四、項目支出預(yù)算情況
2020年項目支出預(yù)算數(shù)為228.9萬元，基本與上年數(shù)持平。
具體安排如下：
市政運行支出預(yù)算57.1萬元，用于我鎮(zhèn)三個場鎮(zhèn)市政設(shè)施維修維護(hù)，垃圾清理清運等開支；經(jīng)濟(jì)發(fā)展開支預(yù)算41.69萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、經(jīng)濟(jì)普查、旅游宣傳、企業(yè)扶持、市場監(jiān)管等開支；平安建設(shè)經(jīng)費41.69萬元，主要用于綜治、信訪、安全生產(chǎn)、應(yīng)急、消防、食品藥品安全、流動人口管理、視頻監(jiān)控建設(shè)等開支；人大代表活動經(jīng)費7.84萬元，主要用于人民代表大會開支；其他社會管理與公共服務(wù)專項經(jīng)費開支預(yù)算55.58萬元，用于就業(yè)服務(wù)、社會保障、農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、防疫、教育、文化、科技、統(tǒng)戰(zhàn)、村道路維護(hù)等開支；預(yù)備費預(yù)算25萬元，主要用于彌補(bǔ)未盡事宜等開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、三公經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為：49.3萬元，其中公務(wù)接待23.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費26.1萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費26.1萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年增加22.08萬元，主要原因為2019年部門預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算金額為4萬元，與公車數(shù)量不匹配，實際相差甚遠(yuǎn)，今年有所調(diào)整。
2．政府采購情況
2020年我鎮(zhèn)采購預(yù)算181.6萬元，貨物類預(yù)算31.6萬元，服務(wù)類預(yù)算50萬元，工程類預(yù)算100萬元。
3．預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年仙女湖鎮(zhèn)項目支出預(yù)算228.9萬元，全部實行績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1．財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9．“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用于一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開表
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