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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；8.承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

仙女湖鎮(zhèn)2025年政府預(yù)算包含6個(gè)行政事業(yè)單位，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)，構(gòu)設(shè)置如下：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室、鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。所轄1個(gè)居委，9個(gè)村民委員會(huì)，行政事業(yè)單位在職人員47人，其中行政23人、事業(yè)24人，退休人員15人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2967.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2352.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款641.59萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加630.67萬元，主要是一般公共服務(wù)和各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加603.67萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2967.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出678.27萬元，文化旅游體育與傳媒支出69.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出269.06萬元，衛(wèi)生健康支出72.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出731.89萬元，農(nóng)林水支出646.54萬元，交通運(yùn)輸支出405.38萬元，住房保障支出63.48萬元，自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.002萬元，預(yù)備費(fèi)17.64萬元，其他支出13.50萬元。支出較去年增加 1245.26萬元，主要是基本支出增加118.13萬元，項(xiàng)目支出增加1127.13萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2352.90萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2352.90萬元，比2024年增加630.67萬元。其中：基本支出1139.53萬元，比2024年增加34.66萬元，主要原因是新招錄編制人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1186.37萬元，比2024年增加596.01萬元，主要原因是農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出等支出增加，主要用于農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目、交通建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作支出。

2025年政府性基金預(yù)算收入641.59萬元，政府性基金預(yù)算支出641.59萬元，比2024年增加641.59萬元，主要原因是項(xiàng)目，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、社會(huì)福利的彩票公益金等支出。

豐都縣仙女湖鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.90萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是無因公出國（境）事務(wù)安排；公務(wù)接待費(fèi)8.90萬元，與2024年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是新購買了一輛公務(wù)車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.87萬元，比上年增加6.13萬元，主要原因?yàn)榫幹普腥肴藬?shù)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 8.00萬元：政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8.00萬元：政府采購貨物預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量618.59萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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