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一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年興義鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為5010.69萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加789.2萬元。

2.支出情況。2023年興義鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為5010.69萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加789.2萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1059.41萬元，主要用于保證黨政機關、人大、人民團體、機關事業(yè)單位履職運轉等事務；

（2）公共安全支出7.2萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共安全、綜治信訪維穩(wěn)工作、司法調解員、食品安全方面等事務；

（3）文化體育與傳媒支出58.12萬元，主要用于群眾文化、新豐書院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心免費開放、文物保護、旅游宣傳等事務；

（4）社會保障和就業(yè)支出704.66萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退役軍人管理、基層政權建設和社區(qū)治理、就業(yè)補助、社區(qū)養(yǎng)老服務建設等事務；

（5）衛(wèi)生健康支出93.77萬元，主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等事務；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.95萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造、人居環(huán)境綜合整治等事務；

（7）農林水支出1416.98萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作、病蟲害控制、農業(yè)行政運行、林業(yè)行政運行、對村民委員會和村黨支部的補助、水利工程運行及維護等事務；

（8）交通運輸支出460.60萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路安防、公路建設和養(yǎng)護補助、交通綜合執(zhí)法等事務；

（9）自然資源海洋氣象等支出18.76萬元，主要用于減少耕地恢復補足、國土綠化等事務；

（10）住房保障支出49.03萬元，主要用于住房公積金事務；

（11）災害防治及應急管理支出39.22萬元，主要用于自然災害防治體系建立、地災應急搶險治理等事務；

（12）債務還本支出978萬元，主要用于場鎮(zhèn)升級改造項目、保家爐村暢通工程等債務還本。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年興義鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為354.48萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少495.62萬元。

2.?支出情況。2023年興義鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為179.48萬元，為年度預算數(shù)的50.63%，同比減少495.62萬元。年終結余175萬元（屬于歷年結轉資金，未批準動用）。主要用于移民補助、三峽后續(xù)工作、國有土地使用權出讓收入安排、社區(qū)養(yǎng)老服務建設等事務。

（三）2023年重點財政工作

1.組織財政收入，強化財稅監(jiān)管。堅持把組織財政收入放在財政工作的首位位置，增強全鎮(zhèn)財政保障能力。一是全力爭取資金，積極了解上級項目資金政策，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、生態(tài)環(huán)保、人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等重點工作，加大資金爭取力度，確保資金撥付到位。二是加強稅收征管，強化對零散稅收的管理，加強檢查監(jiān)管力度，做到應收盡收、足額入庫。

2.優(yōu)化支出結構，堅持有保有壓。不折不扣落實“黨政機關帶頭過緊日子，是為了讓老百姓過好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實“三保”底線，摸清“三保”基本數(shù)據(jù)，切實做好惠民資金的調度安排，惠民惠農“一卡通”系統(tǒng)現(xiàn)共錄入13649條農戶信息，保證了各項惠民資金及時足額發(fā)放。二是全力推進民生項目，與各辦站所積極配合，及時溝通項目資金情況，做好項目入庫、資金計劃、資金撥付等工作，對達到支付條件且資金到位的項目，第一時間支付，有效推進撥付進度，2023年共完成支付3140條。三是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，日常辦公用品實行按需登記領取，用水用電方面厲行節(jié)約。嚴控三公經(jīng)費支出，降低行政運行成本。四是全面實施預算績效管理。開展事前績效評估，編制項目支出績效核心指標。規(guī)范監(jiān)控程序，確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)。通過自評和財政重點評價相結合的方式開展績效評價，建立健全績效信息公開機制，通過預算績效管理提升財政資金使用效益，提升財政收入質量、優(yōu)化財政支出結構。

3.強化資產(chǎn)管理，用好用活資源。一是開展國有資產(chǎn)資源清理工作，對轄區(qū)內的房屋、土地、大型設備、交通基礎設施、水利基礎設施、市政基礎設施等固定資產(chǎn)進行全面清理，摸清底數(shù)，建好臺賬。二是加強固定資產(chǎn)管理，全面摸清各站辦所資產(chǎn)情況，嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)購置、處置政策法規(guī)，及時處置報廢固定資產(chǎn)，推進固定資產(chǎn)盤活利用。三是配合做好發(fā)展集體經(jīng)濟與“三資”清理工作。通過壯大集體經(jīng)濟、做好三資清理，盤活利用資金、資產(chǎn)、資源，提高農民收入，助推鄉(xiāng)村振興。

4.強化債務管理，守牢風險底線。根據(jù)《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》文件精神，按照市縣對于債務工作要做到“心中有數(shù)、手中有策、肩上有責”的要求，我鎮(zhèn)建立債務管控領導小組，落實債務管控專職人員，每月按要求如實、及時向財政部門報送債務數(shù)據(jù)情況，加強債務風險研判，堅決遏制債務增量，有序化解存量債務，牢守債務風險底線。2023年共化解債務約1392萬元，大力推進了政府隱性債務化解工作。

5.規(guī)范財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律。完善了鎮(zhèn)、村兩級財務管理辦法，進一步規(guī)范財務管理，強化監(jiān)督機制，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政資金高效規(guī)范使用。每月完成16個村社區(qū)會計賬、15個股份經(jīng)濟合作社會計賬，完成行政事業(yè)單位所有發(fā)票審核入賬及賬務處理工作，2023年共裝訂行政事業(yè)單位發(fā)票112本，裝訂村級賬務及集體經(jīng)濟賬務發(fā)票144本。配合各部門、各村社區(qū)完成票據(jù)查找工作，積極配合上級各項審計檢查工作。

二、2024年財政預算

2024年預算編制的總體思路是：全面貫徹落實鎮(zhèn)黨代會和人民代表大會提出的工作目標，調整和優(yōu)化財政支出結構，樹立“過緊日子”的思想，增強基層政府服務群眾的能力，深化預算制度改革，強化預算管理，積極支持各項體制改革和創(chuàng)新，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)協(xié)調健康發(fā)展。2024年支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，按照“人員經(jīng)費按標準，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據(jù)全縣統(tǒng)一的口徑進行編制。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2,775.26萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為2,775.26萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出901.86 萬元，主要用于保證黨政機關、人大、人民團體、機關事業(yè)單位履職運轉等事務；

2.文化旅游體育與傳媒支出48.39萬元，主要用于群眾文化、新豐書院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務中心免費開放、文物保護、旅游宣傳等事務；

3.社會保障和就業(yè)支出706.32萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退役軍人管理、基層政權建設和社區(qū)治理、就業(yè)補助、社區(qū)養(yǎng)老服務建設等事務；

4.衛(wèi)生健康支出101.23萬元，主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等事務；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.31萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造、人居環(huán)境綜合整治等事務；

6.農林水事務支出750.19萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作、農業(yè)行政運行、對村民委員會和村黨支部的補助等事務；

7.交通運輸支出12.2萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路安防、交通綜合執(zhí)法等事務；

8.住房保障支出100.27萬元，主要用于住房公積金事務；

9.預備費28.5萬元，主要用于突發(fā)緊急事件的支出。

（二）政府性基金預算

全鎮(zhèn)政府性基金收入175萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出175萬元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024為繼續(xù)推動興義鎮(zhèn)經(jīng)濟高質量發(fā)展，鎮(zhèn)財政將在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，圍繞我鎮(zhèn)工作重點，繼續(xù)樹牢過“緊日子”的思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全力以赴做好穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險的各項工作，合理編制財政預算、系統(tǒng)謀劃財政工作，積極推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定。

（一）積極組織收入，切實提高財政保障能力。進一步細化落實收入目標，全面掌握財源狀況，增添征收措施，完善考核機制，堅持依法征收，做到應收盡收。

（二）落實保障民生，切實提高財政服務能力。堅定不移地將保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，兜牢“三保”底線，以助力鄉(xiāng)村振興為重點，繼續(xù)加大對農業(yè)農村基礎設施的投入，加大社會保障、環(huán)境保護、公共安全等社會事業(yè)投入，加大困難群體救助力度，落實對農民的各項補貼，共享改革發(fā)展成果，共同推動社會穩(wěn)定繁榮發(fā)展。

（三）推動財政改革，切實提高財政管理水平。堅持改革創(chuàng)新，完善財政約束機制，確保財政管理日趨完善；規(guī)范資金分配秩序，提高財政資金的有效性和安全性。加強政府債務管控，積極籌集資金制定償債計劃；按照建設節(jié)約型機關的要求，嚴控支出，以作風建設為抓手，自覺接受人大、財政和審計等部門對預算績效的監(jiān)督，努力提高行政效能和科學依法管理水平。

?（四）加強財政監(jiān)督，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)；逐步建立健全預算績效管理制度體系，做好專項資金績效評價工作，加強財政專項資金的監(jiān)管，做好預算執(zhí)行監(jiān)督，提高財政資金使用效益。

（五）夯實隊伍建設，切實提高財政服務質量。切實加強干部隊伍建設，努力打造一支政治過硬、作風正派、熟悉政策、精通業(yè)務、清正廉潔、樂于奉獻的財政干部隊伍，為提高財政服務水平、促進財政科學發(fā)展提供堅強的組織保障。

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相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費27萬元，已動支27萬元，預備費主要用于安全生產(chǎn)、應急支出18萬元，道路維修維護支出9萬元。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2024年“三公”經(jīng)費預算29.2萬元，比2023年減少12萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年一致，主要原因是不涉及出國出境業(yè)務；公務接待費17.2萬元，與2023年一致，主要原因是接待次數(shù)、人數(shù)變化不大；公務用車運行維護費12萬元，比2023年減少12萬元，主要原因是公務用車數(shù)量減少；公務用車購置費0萬元，與2023年一致；主要原因是2024年無購車預算。