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一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年興義鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為4139.77萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少870.93萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年興義鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為4139.77萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少870.93萬(wàn)元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1041.80萬(wàn)元，主要用于保證黨政機(jī)關(guān)、人大、人民團(tuán)體、機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)；

（2）文化體育與傳媒支出69.86萬(wàn)元，主要用于群眾文化、新豐書(shū)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心免費(fèi)開(kāi)放、文物保護(hù)、旅游宣傳等事務(wù)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出874.25萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退役軍人管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、就業(yè)補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)等事務(wù)；

（4）衛(wèi)生健康支出105.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等事務(wù)；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.20萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造、人居環(huán)境綜合整治等事務(wù)；

（6）農(nóng)林水支出1271.60萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作、病蟲(chóng)害控制、農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、林業(yè)行政運(yùn)行、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、水利工程運(yùn)行及維護(hù)等事務(wù)；

（7）交通運(yùn)輸支出207.52萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路安防、公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、交通綜合執(zhí)法等事務(wù)；

（8）自然資源海洋氣象等支出261.58萬(wàn)元，主要用于減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足、國(guó)土綠化等事務(wù)；

（9）住房保障支出118.83萬(wàn)元，主要用于住房公積金事務(wù)；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.58萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害防治體系建立、地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)治理等事務(wù)；

（11）預(yù)備費(fèi)28.50萬(wàn)元，主要用于突發(fā)緊急事件的支出。

（二）政府性基金預(yù)算。

1.收入情況。2024年興義鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為7.30萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少347.18萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年興義鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為7.30萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少172.18萬(wàn)元。年終結(jié)余175萬(wàn)元（屬于歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金，未批準(zhǔn)動(dòng)用）主要用于移民補(bǔ)助、三峽后續(xù)工作、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)等事務(wù)。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.組織財(cái)政收入，強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管。堅(jiān)持把組織財(cái)政收入放在財(cái)政工作的首位位置，增強(qiáng)全鎮(zhèn)財(cái)政保障能力。一是全力爭(zhēng)取資金，積極了解上級(jí)項(xiàng)目資金政策，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、生態(tài)環(huán)保、人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，加大資金爭(zhēng)取力度，確保資金撥付到位。二是加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化對(duì)零散稅收的管理，加強(qiáng)檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓。不折不扣落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)緊日子，是為了讓老百姓過(guò)好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)，摸清“三?！被緮?shù)據(jù)，切實(shí)做好惠民資金的調(diào)度安排，惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)現(xiàn)共錄入13649條農(nóng)戶(hù)信息，保證了各項(xiàng)惠民資金及時(shí)足額發(fā)放。二是全力推進(jìn)民生項(xiàng)目，與各辦站所積極配合，及時(shí)溝通項(xiàng)目資金情況，做好項(xiàng)目入庫(kù)、資金計(jì)劃提取和撥付等工作，對(duì)達(dá)到支付條件且資金到位的項(xiàng)目，第一時(shí)間支付，有效推進(jìn)撥付進(jìn)度，2024年共完成支付3140條。三是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，日常辦公用品實(shí)行按需登記領(lǐng)取，降低浪費(fèi)。用水用電方面按需使用、厲行節(jié)約。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，編制項(xiàng)目支出績(jī)效核心指標(biāo)。規(guī)范監(jiān)控程序，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。通過(guò)自評(píng)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，建立健全績(jī)效信息公開(kāi)機(jī)制，通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理提升財(cái)政資金使用效益，提升財(cái)政收入質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。

3.強(qiáng)化資產(chǎn)管理，用好用活資源。一是開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)資源清理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的房屋、土地、大型設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)施、水利基礎(chǔ)設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，摸清底數(shù)，建好臺(tái)賬。二是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，全面摸清各站辦所資產(chǎn)情況，嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)購(gòu)置、處置政策法規(guī)，及時(shí)處置報(bào)廢固定資產(chǎn)，推進(jìn)固定資產(chǎn)盤(pán)活利用。三是配合做好發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)與“三資”清理工作。通過(guò)壯大集體經(jīng)濟(jì)、做好三資清理，盤(pán)活利用資金、資產(chǎn)、資源，提高農(nóng)民收入，助推鄉(xiāng)村振興。

4.強(qiáng)化債務(wù)管理，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》文件精神，按照市縣對(duì)于債務(wù)工作要做到“心中有數(shù)、手中有策、肩上有責(zé)”的要求，我鎮(zhèn)建立債務(wù)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)債務(wù)管控專(zhuān)職人員，每月按要求如實(shí)、及時(shí)向財(cái)政部門(mén)報(bào)送債務(wù)數(shù)據(jù)情況，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研判，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，有序化解存量債務(wù)，牢守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。

5.規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。完善了鎮(zhèn)、村兩級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政資金高效規(guī)范使用。每月完成16個(gè)村社區(qū)會(huì)計(jì)賬、15個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社會(huì)計(jì)賬，完成行政事業(yè)單位所有發(fā)票審核入賬及賬務(wù)處理工作，2024年共裝訂行政事業(yè)單位發(fā)票112本，裝訂村級(jí)賬務(wù)及集體經(jīng)濟(jì)賬務(wù)發(fā)票144本。配合各部門(mén)、各村社區(qū)完成票據(jù)查找工作，積極配合上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查工作。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的總體思路是：2025年預(yù)算編制的總體思路是：全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨代會(huì)和人代會(huì)提出的工作目標(biāo)，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，增強(qiáng)基層政府服務(wù)群眾的能力，深化預(yù)算制度改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，積極支持各項(xiàng)體制改革和創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。2025年支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)，按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)著重看績(jī)效目標(biāo)、視財(cái)力安排”的原則，依據(jù)全縣統(tǒng)一的口徑進(jìn)行編制。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)3564.43萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為3564.43萬(wàn)元。支出的分類(lèi)情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1375.91萬(wàn)元，主要用于保證黨政機(jī)關(guān)、人大、人民團(tuán)體、機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)；

2.文化旅游體育與傳媒支出70.36萬(wàn)元，主要用于群眾文化、新豐書(shū)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心免費(fèi)開(kāi)放、文物保護(hù)、旅游宣傳等事務(wù)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出463.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退役軍人管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、就業(yè)補(bǔ)助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)等事務(wù)；

4.衛(wèi)生健康支出108.34萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等事務(wù)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出155.72萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造、人居環(huán)境綜合整治等事務(wù)；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出822.44萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作、農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等事務(wù)；

7.交通運(yùn)輸支出417.07萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村公路安防、交通綜合執(zhí)法等事務(wù)；

8.自然資源海洋氣象等支出4.55萬(wàn)元，主要用于人員物資相關(guān)費(fèi)用、項(xiàng)目開(kāi)展、生態(tài)修復(fù)等；

9.住房保障支出106.66萬(wàn)元，主要用于住房公積金事務(wù)；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.25萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害防治體系建立、地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)治理等事務(wù)；

11.預(yù)備費(fèi)29.50萬(wàn)元，主要用于突發(fā)緊急事件的支出。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入175萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出175萬(wàn)元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

（一）積極組織收入，切實(shí)提高財(cái)政保障能力。進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)收入目標(biāo)，全面掌握財(cái)源狀況，增添征收措施，完善考核機(jī)制，堅(jiān)持依法征收，做到應(yīng)收盡收。

（二）落實(shí)保障民生，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)能力。堅(jiān)定不移地將保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，以助力鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加大社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、公共安全等社會(huì)事業(yè)投入，加大困難群體救助力度，落實(shí)對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼，共享改革發(fā)展成果，共同推動(dòng)社會(huì)穩(wěn)定繁榮發(fā)展。

（三）推動(dòng)財(cái)政改革，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。堅(jiān)持改革創(chuàng)新，完善財(cái)政約束機(jī)制，確保財(cái)政管理日趨完善；規(guī)范資金分配秩序，提高財(cái)政資金的有效性和安全性。加強(qiáng)政府債務(wù)管控，積極籌集資金制定償債計(jì)劃；按照建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的要求，嚴(yán)控支出，以作風(fēng)建設(shè)為抓手，自覺(jué)接受人大、財(cái)政和審計(jì)等部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效的監(jiān)督，努力提高行政效能和科學(xué)依法管理水平。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)；逐步建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系，做好專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，做好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。

（五）夯實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一支政治過(guò)硬、作風(fēng)正派、熟悉政策、精通業(yè)務(wù)、清正廉潔、樂(lè)于奉獻(xiàn)的財(cái)政干部隊(duì)伍，為提高財(cái)政服務(wù)水平、促進(jìn)財(cái)政科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

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相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)28.50萬(wàn)元，已動(dòng)支28.50萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)主要用于應(yīng)急救援救災(zāi)支出28.50萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.20萬(wàn)元，與2024年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是不涉及出國(guó)出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)17.20萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍、數(shù)量、費(fèi)用、支出標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是公務(wù)用車(chē)數(shù)量不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是2024年無(wú)購(gòu)車(chē)預(yù)算。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類(lèi)別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專(zhuān)項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。