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豐都縣湛普鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報告已經(jīng)2025年3月26日湛普鎮(zhèn)第八鎮(zhèn)屆人民代表大會第七次會議審議通過，現(xiàn)予以公開

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1. 收入情況。2024年湛普鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為4135.35萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加83.05萬元。

2.?支出情況。2024年湛普鎮(zhèn)財政支出總計為2591.35萬元,為年度預(yù)算數(shù)62.66%，同比增加83.05萬元。年終結(jié)余1544萬元（屬歷年結(jié)余資金，未批準(zhǔn)動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出913.01萬元，主要用于政府機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出；人大、群團、婦聯(lián)、工會經(jīng)費、鐵路護(hù)路人員和流動人口協(xié)管員、五經(jīng)普等支出；

（2）文化旅游體育與傳媒支出87.3萬元，主要用于新時代實踐文明服務(wù)中心人員工資福利及日常運轉(zhuǎn)，免費開放和文化事業(yè)等支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出468.32萬元，主要用于便民服務(wù)中心人員工資福利和日常運轉(zhuǎn)，行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休健康休養(yǎng)費等）、社會保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、網(wǎng)格管理、公益性崗位等工作支出；

（4）衛(wèi)生健康支出64.37萬元，主要行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出407.92萬元，主要用于村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊工資福利及日常運轉(zhuǎn)，場鎮(zhèn)清掃保潔和場鎮(zhèn)升級改造項目建設(shè)等支出；

（6）農(nóng)林水支出513.63萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工資福利和日常運轉(zhuǎn)以及對村民委員會和村黨支部的補助；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、病蟲害控制、農(nóng)村合作經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、林業(yè)、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村綜合改革等支出；

（7）交通運輸支出35.12萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

（8）住房保障支出64.59萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.09萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1. 收入情況。2024年湛普鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為126萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少38.22萬元。

2.?支出情況。2024年湛普鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為2萬元,為年度預(yù)算數(shù)1.59%，同比減少38.22萬元。年終結(jié)余124萬元（屬歷年結(jié)余資金，未批準(zhǔn)動用）。主要用于老年幸福（愛心）食堂支出2萬元。

（三）2024年重點財政工作

1.?嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行財政收支預(yù)算。始終堅持先有預(yù)算后有支出的原則，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)無預(yù)算或超預(yù)算實施項目建設(shè)，積極統(tǒng)籌各類專款優(yōu)先保障“三保”支出，嚴(yán)禁挪用項目建設(shè)專款，嚴(yán)防財政風(fēng)險。依法在縣政府網(wǎng)站向社會公開財政預(yù)算決算情況。

2. 持續(xù)兜牢“三保”底線。進(jìn)一步深化政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非急需支出，嚴(yán)格按照“首保三保、次保銜接、再保重點”的原則，政府對社會民生保障不打折扣、不踩假水，堅決守住“三保”底線。同時，其他農(nóng)業(yè)、水利、交通、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興等重點項目建設(shè)也有序推進(jìn)。

3. 嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和中央對三公經(jīng)費支出的規(guī)定。對 “三公”經(jīng)費支出及管控情況嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，“三公”經(jīng)費只減不增，重點用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、自然災(zāi)害防治等民生實事。2024年“三公”經(jīng)費總額20.97萬元，比上年下降1.23%。同時會議費、培訓(xùn)費、機關(guān)運行經(jīng)費較上年同比下降，貫徹執(zhí)行了政府過緊日子的要求。

4. 強化監(jiān)管提升管理水平。加大了對財政專項資金監(jiān)管力度，落實好項目全過程績效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。結(jié)合巡查整改，進(jìn)一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理辦法，完善政府內(nèi)控制度，進(jìn)一步加強村級財務(wù)管理。

二、2025年財政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約辦事業(yè)的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢“三保”底線。鎮(zhèn)財政工作將在縣財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照規(guī)定預(yù)算口徑，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)實施保剛性壓彈性，強化財政支出績效管理，有效運用評價結(jié)果，充分發(fā)揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計4100.64萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為4100.64萬元。支出的分類情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出2687.73萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出；人大經(jīng)費、群團、婦聯(lián)、工會經(jīng)費等支出；

（2）文化旅游體育與傳媒支出52.54萬元，主要用于新時代文明實踐服務(wù)中心工資福利和日常運轉(zhuǎn)，其他文體活動等支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出281.63萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)補助，便民服務(wù)中心工資福利和日常運轉(zhuǎn)等支出；

（4）衛(wèi)生健康支出68.5萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.51萬元，主要用于綜合執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心工資福利和日常運轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

（6）農(nóng)林水支出338.19萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員工資福利和事業(yè)運轉(zhuǎn)，對村民委員會和黨支部的補助，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等支出；

（7）交通運輸支出409.24萬元，主要用于公路建設(shè)和交通安全勸導(dǎo)員等支出；

（8）住房保障支出68.22萬元，主要用于行政機關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金；

（9）自然資源海洋氣象等支出31萬元；主要用于自然資源利用與保護(hù)；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.08萬元，主要用于自然災(zāi)害防治和自然災(zāi)害救災(zāi)補助等支出；

（11）預(yù)備費支出25萬元，主要用于政府臨時應(yīng)急等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入145.76萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出145.76萬元，主要用于：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.35萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出；

（2）農(nóng)林水支出124.91萬元，主要用于三峽后續(xù)工作和移民補助攤薄資金；

（3）其他支出11.5萬元，主要用于彩票公益金支出；

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

1. 積極向上爭取市、縣級轉(zhuǎn)移支付資金，擴大收入來源。

2. 加大財政重點項目及民生支持力度，加強惠民資金支付，確保政策落實到位。

3. 遵守中央八項規(guī)定精神，落實過緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓縮一般性支出，確保無新增債務(wù)發(fā)生。

4. 進(jìn)一步完善政府內(nèi)控制度，強化各項專項資金監(jiān)督管理，全面實施財政資金預(yù)算績效管理，項目實施效果開展績效評價。

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相關(guān)事項說明

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一、2024年預(yù)備費使用情況

2024年年初預(yù)算預(yù)備費22.35萬元，年底經(jīng)本級人大同意報財政局批準(zhǔn)后用于其他自然災(zāi)害防治支出（災(zāi)害毀損農(nóng)村公路排危及整修）22.35萬元。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.59萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費6.59萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。主要原因是落實過緊日子要求，三公經(jīng)費零增長。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。