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一、部門基本情況

（一）職能職責

管理機關事務，優化后勤服務。負責全縣政務接待、公務車輛運行調度及管理、機關食堂管理、公共機構節能服務、辦公用房維護及管理、重要會議和活動服務保障等事務性工作。

（二）機構設置

豐都縣機關事務管理中心設下列7個內設機構。

一、辦公室。負責本中心的文電、會務、機要、檔案、政工人事以及財務等日常運轉工作；承擔本中心黨建、信息、信訪、政務公開、后勤保障等工作；指導和管理本中心、本中心所屬企業、機關食堂的財務。

二、接待事務科。協助起草公務接待工作相關政策和地方性規章制度以及具體標準；承擔《豐都縣國內公務接待管理實施辦法》中規定的各類政務接待事務性工作，指導縣級機關、鄉鎮（街道）公務接待事務工作。

三、公務用車保障科。負責縣級機關事業單位公務用車的日常管理、運行調度等事務性工作；負責全縣公務車輛信息化管理平臺建設工作；負責縣級機關集中管理公務用車平臺管理；指導鄉鎮（街道）公務用車管理工作。

四、節能服務科。落實縣委、縣政府關于節能降耗工作部署，開展公共機構節能宣傳、教育、培訓工作。指導全縣公共機構垃圾分類和既有建筑節能改造計劃的制定、實施；負責全縣能耗統計上報工作；協助做好全縣公共機構節約能源工作的評價考核工作；負責集中辦公區域新能源汽車充電基礎設施建設工作。

五、辦公用房保障科。負責縣級機關事業單位辦公用房日常管理和維護保障工作；負責外來市管領導干部周轉房保障工作；負責黨政大樓、第二行政樓、國企大樓等集中管理區域的日常基建維護工作。

六、機關物業服務科。協助做好全縣機關后勤服務管理規章制度制定及指導實施工作；負責全縣重要會議和大型活動的后勤保障服務工作；負責黨政大樓、第二行政樓、國企大樓等集中管理區域的安全保衛和清掃保潔工作。

七、機關食堂管理科。負責縣級機關職工食堂日常運行及管理工作，負責市管干部食堂日常運行及管理工作，負責黨政公務接待膳食及餐飲服務工作。?

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,946.90萬元，支出總計1,946.90萬元。收支較上年決算數減少1,280.36萬元,下降39.7%，主要原因是本年項目減少，比如減少了去年黨政大樓辦產權證131.56萬元；減少支付往年未付的第二行政樓租金607.0萬元；減少武裝部作戰系統65.16萬元等等。

2.收入情況。2022年度收入合計1,764.35萬元，較上年決算數減少1,462.91萬元，下降45.3%，主要原因是本年單位減少了幾個項目。其中：財政撥款收入1,764.35萬元，占100%；年初結轉和結余182.55萬元。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,946.90萬元，較上年決算減少1,280.36萬元，下降39.7%，主要原因是本年項目減少，比如減少了去年黨政大樓辦產權證131.56萬元；減少支付往年未付第二行政樓租金607.0萬元；減少武裝部作戰系統65.16萬元等等。其中：基本支出660.69萬元，占33.9%；項目支出1,286.21萬元，占66.1%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,946.90萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,280.36萬元，下降39.7%。主要原因是本年項目減少，比如減少了去年黨政大樓辦產權證131.56萬元；減少支付往年未付第二行政樓租金607.0萬元；減少武裝部作戰系統65.16萬元等等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,764.35萬元，較上年決算數減少1,462.91萬元，下降45.3%。主要原因是本年項目減少，比如減少了去年黨政大樓辦產權證項目131.56萬元；減少支付往年未付第二行政樓租金項目607.0萬元；減少武裝部作戰系統項目65.16萬元等等。較年初預算數減少282.38萬元，下降13.8%。主要原因是財政年中追減項目指標及年初預算的部分項目款未付。此外，年初財政撥款結轉和結余182.55萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,946.90萬元，較上年決算數減少1,280.36萬元，下降39.7%。主要原因是本年項目減少，比如減少了去年黨政大樓辦產權證項目131.56萬元；減少了支付往年未付第二行政樓租金項目607.0萬元；減少武裝部作戰系統項目65.16萬元等等。較年初預算數減少99.83萬元，下降4.9%。主要原因是財政年中追減項目指標及年初預算的部分項目款未付等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,830.72萬元，占94%，較年初預算數減少119.57萬元，下降6.1%，主要原因是財政年中追減項目指標及年初預算的部分項目款未付等。

（2）社會保障與就業支出51.73萬元，占2.7%，較年初預算數增加0.37萬元，增長0.7%，主要原因是社保基數稍調。

（3）衛生健康支出42.77萬元，占2.2%，較年初預算數增加19.36萬元，增長82.7%，主要原因是年中追加8月疫情防控經費項目等。

（4）住房保障支出21.68萬元，占1.1%，較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出660.69萬元。其中：人員經費438.88萬元，較上年決算數增加7.19萬元，增長1.7%，主要原因是職工社會保障費增加，人員經費用途主要包括工資、福利、社會保險、住房公積金等。公用經費221.80萬元，較上年決算數減少35.71萬元，下降13.9%，主要原因是辦公費、職工差旅費等費用減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、勞務費、郵電費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥本年支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計220.84萬元，較年初預算數減少168.76萬元，下降43.3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神厲行節約；租車費減少；財政年初預算將集中管理車輛平臺項目計入。較上年支出數減少11.38萬元，下降4.9%，主要原因是加強公車管理油費、維修費等費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年未發生因公出國（境）費用。

本部門2022年未發生公務車購置費。

公務車運行維護費156.72萬元，主要用于全縣車改后的集中管理平臺車輛保險、維修維護費、路橋費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少152.88萬元，下降49.4%，主要原因是租車費減少；財政年初預算將集中管理車輛平臺項目計入等。較上年支出數增加31.06萬元，增長24.7%，主要原因是上年度應付卻未付車輛費用在本年度支付；縣車改后的行政事業單位公務用車次數增加，集中管理平臺車輛派車次數增加，即費用增加。

公務接待費64.12萬元，主要用于接待（一）市（部）級及其以上領導來豐；（二）市委、市人大、市政府、市政協辦公廳廳級實職領導來豐；（三）區縣黨委、人大、政府、政協代表團來豐；（四）縣委、人大、政府、政協主要領導交辦的其他接待任務。費用支出較年初預算數減少15.88萬元，下降19.9%，主要原因是財政年中追減了部分預算資金；公務接待中嚴格執行中央八項規定精神厲行節約。較上年支出數減少42.44萬元，下降39.8%，主要原因是：減少了脫貧攻堅普查工作經費及租車費等。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；本部門2022年度未發生因公出國（境）費用；公務用車購置0輛，公務車保有量為43輛；國內公務接待288批次3,208人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費199.88元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年數持平。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.61萬元，下降100%，主要原因是本年未開展培訓工作。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車43輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，本單位無其他用車。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額147.88萬元，其中：政府采購貨物支出147.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額147.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于黨政大樓四臺電梯更新。

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五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對公共機構節能減排、公務接待、藝術宮外立面翻新、機關公共服務等14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金1286.21萬元；從評價情況來看，節能工作：通過安裝配備節水龍頭50套，配備垃圾箱50個，使公共機構的垃圾得到合理分配及用水得到有效的節約，垃圾分類的宣傳收到良好的效果；推廣節能減排工作,能源審計查找節能潛力為節能改造作準備，對三棟辦公樓作分項計量工作；機關公共服務后勤工作質量有效提升，辦公環境井然有序；接待工作持續更優質、周到的服務。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

因績效目標自評表在本頁不好排版，附件附后。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展績效自評。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：向朝華????02370605598