| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2024-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
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| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
豐都縣人民政府辦公室2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
豐都縣人民政府辦公室負責縣政府全體會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議及由縣政府領導主持召開的各種議事會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織起草、審核、編發以縣政府、縣政府辦公室名義發布的文件、縣政府重要會議報告、縣政府領導講話等材料。研究各鄉鎮人民政府（街道辦事處）和縣政府各部門請示縣政府的事項，提出擬辦意見，報縣政府領導同志審批；受縣政府領導委托協調處理有關政務事項。加強對各鄉鎮人民政府（街道辦事處）、縣政府各部門貫徹執行市政府、縣政府的文件、會議決定事項及縣政府出臺重大政策、縣政府領導交辦事項的督查督辦及報告工作。加強調查研究，向縣政府領導同志提供反映政府工作以及全縣經濟社會發展中的重要情況，為縣政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。負責全縣政府系統政務信息工作的管理、指導，負責政務信息的上報、編發工作。加強對全縣政務（政府信息）公開及電子政務工作的指導和監督。負責縣政府政務值班、縣長公開電話與公開電子信箱辦理工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示。負責督促、檢查縣政府有關部門（單位）辦理人大代表建議、政協委員提案工作。負責組織、協調政府系統的全縣性重大活動。負責組織、協調、指導、規范、監督本級政府部門、有關單位行政審批服務工作。負責縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機關黨建、紀檢監察和后勤保障、車輛管理工作。負責外事工作；承擔行政審批制度改革職責；承擔政務服務平臺管理職責；承擔電子政務建設職責；承擔金融行政管理職責；承擔機關事務行政管理職責；承擔商業保理、租賃、典當管理職責。辦理縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。
（二）單位構成。
豐都縣人民政府辦公室（本級）、豐都縣機關事務管理中心、豐都縣行政服務中心、豐都縣信息調研中心和豐都縣突發事件預警信息發布中心（加掛豐都縣防雷中心、豐都縣人工影響天氣中心牌子）共5個二級預算單位。豐都縣人民政府辦公室（豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務服務管理辦公室）下設12個內設機構，分別是縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務服務管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服務科；機關行政編制34名，機關后勤服務人員事業編制3名，實有行政人員30人，機關后勤服務人員3人；管理4個事業單位：豐都縣機關事務管理中心、豐都縣行政服務中心、豐都縣信息調研中心和豐都縣突發事件預警信息發布中心（加掛豐都縣防雷中心、豐都縣人工影響天氣中心牌子）。豐都縣機關事務管理中心為正科級財政全額撥款公益一類事業單位，全額事業編制數26名,實有26人，單位設下列7個內設機構，分別是辦公室、接待事務科、公務用車保障科、節能服務科、辦公用房保障科、機關物業服務科和機關食堂管理科。豐都縣行政服務中心屬財政二級預算單位，無下屬單位，下設四個科室，分別是辦公室、督查督辦科、項目管理科、投資服務科四個科室，參公事業編制數9名，實有7人。豐都縣信息調研中心為公益一類財政全額撥款正科級事業單位，全額事業編制數8名，實有3人（預算時）；豐都縣突發事件預警信息發布中心為正股級公益一類財政全額撥款事業單位，由縣氣象局代為管理，全額事業編制數4名，實有3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3810.79萬元，其中：一般公共預算撥款3810.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加85.14萬元，主要是基本支出經費撥款增加26.64萬元, 項目支出經費撥款增加58.50萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數3810.79萬元，其中：一般公共服務支出3278.29萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出329.59萬元，衛生健康支出104.37萬元，住房保障支出98.54萬元。支出較去年增加85.14萬元，主要是基本支出增加26.64萬元，項目支出增加58.50萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3810.79萬元，一般公共預算財政撥款支出3810.79萬元，比2023年增加85.14萬元。其中：基本支出1979.45萬元，比2023年增加26.64萬元，主要原因是人員增加，人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1831.34萬元，比2023年增加58.50萬元，主要原因是增加檔案整理項目等，主要用于政務服務管理、 政務大廳運轉及機關后勤服務等重點工作。
豐都縣人民政府辦公室及所屬單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算282.80萬元，比2023年增加3.80萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是未預算因公出國（境）費用；公務接待費76萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是落實過緊日子要求等；公務用車運行維護費188.80萬元，比2023年減少11.20萬元，主要原因是落實過緊日子要求等；公務用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是2023年公務車報廢1輛，本年預算新購1輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費188.96萬元，比上年減少0.17萬元，主要原因為落實過緊日子要求等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4萬元：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1831.34萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛49輛，其中一般公務用車49輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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