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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議及由縣政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開的各種議事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)組織起草、審核、編發(fā)以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件、縣政府重要會(huì)議報(bào)告、縣政府領(lǐng)導(dǎo)講話等材料。

3.研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣政府各部門請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出擬辦意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；受縣政府領(lǐng)導(dǎo)委托協(xié)調(diào)處理有關(guān)政務(wù)事項(xiàng)。

4.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣政府各部門貫徹執(zhí)行市政府、縣政府的文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府出臺(tái)重大政策、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督查督辦及報(bào)告工作。

5.加強(qiáng)調(diào)查研究，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的管理、指導(dǎo)，負(fù)責(zé)政務(wù)信息的上報(bào)、編發(fā)工作。

7.加強(qiáng)對(duì)全縣政務(wù)（政府信息）公開及電子政務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班、公開信箱辦理工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

9.負(fù)責(zé)督促、檢查縣政府有關(guān)部門（單位）辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。

10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)。

11.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督本級(jí)政府部門、有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察和后勤保障、車輛管理工作。

13.辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

14.承擔(dān)行政審批制度改革職責(zé)。

15.承擔(dān)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理職責(zé)。

16.承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)職責(zé)。

17.承擔(dān)外事工作職責(zé)。

18.承擔(dān)金融行政管理職責(zé)。

19.承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)。

20.承擔(dān)商業(yè)保理、租賃、典當(dāng)管理職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣人民政府辦公室（本級(jí)）、豐都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心、豐都縣行政服務(wù)中心、豐都縣信息調(diào)研中心、豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（加掛豐都縣防雷中心、豐都縣人工影響天氣中心牌子）和豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心共6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

豐都縣人民政府辦公室（豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室）下設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務(wù)服務(wù)管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服務(wù)科；機(jī)關(guān)行政編制34名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名，實(shí)有行政人員31人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3人。

豐都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心為正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制數(shù)26名，實(shí)有25人，單位設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、接待事務(wù)科、公務(wù)用車保障科、節(jié)能服務(wù)科、辦公用房保障科、機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)科和機(jī)關(guān)食堂管理科。

豐都縣行政服務(wù)中心屬財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位，下設(shè)四個(gè)科室，分別是辦公室、督查督辦科、項(xiàng)目管理科、投資服務(wù)科四個(gè)科室，參公事業(yè)編制數(shù)9名，實(shí)有8人。

豐都縣信息調(diào)研中心為公益一類財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，全額事業(yè)編制數(shù)16名，實(shí)有7人，下設(shè)四個(gè)科室，分別是綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科和政策研究科。豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為正股級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，由縣氣象局代為管理，全額事業(yè)編制數(shù)4名，實(shí)有3人。

豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心為縣政府辦公室所屬按正科級(jí)管理的財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制為16名，實(shí)有15人，內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)科、預(yù)警調(diào)度科、平臺(tái)建設(shè)科、技術(shù)支撐科和考評(píng)督辦科5個(gè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)5364.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5364.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少869.48萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加376.59萬元, 項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1246.07萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)5364.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出4702.3萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出428.46萬元，衛(wèi)生健康支出112.24萬元，住房保障支出121.01萬元。支出較去年減少869.48萬元，主要是基本支出增加376.59萬元，項(xiàng)目支出減少1246.07萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5364.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5364.01萬元，比2025年減少869.48萬元。其中：基本支出2418.24萬元，比2025年增加376.59萬元，主要原因是人員增加，相應(yīng)基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、日常辦公支出等；項(xiàng)目支出2945.77萬元，比2025年減少1246.07萬元，主要原因是縣治理中心減少項(xiàng)目年初預(yù)算，主要集中于政務(wù)服務(wù)管理、政務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)及數(shù)字重慶建設(shè)等工作支出減少。

本部門2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

本部門2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算209.1萬元，比2025年減少39.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)34萬元，比2025年減少45萬元，縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心壓減了公務(wù)接待活動(dòng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175.1萬元，比2025年增加5.1萬元，主要原因是縣治理中心2026年新增1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，部分單位車輛老舊，車輛維修費(fèi)用預(yù)算增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196.74萬元，比上年增加29.09萬元，主要原因?yàn)榭h政府辦公室人員增加，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額999.1萬元：政府采購貨物預(yù)算9.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算990萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購999.1萬元：政府采購貨物預(yù)算9.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算990萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量2945.77萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛50輛，其中一般公務(wù)用車50輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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