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一、部門基本情況

本單位2022年決算為豐都縣發展和改革委員會（本級），單位類型為行政單位，下屬兩個事業單位，分別為豐都縣城鄉統籌發展中心（二級預算單位、事業單位）、豐都縣大數據應用發展中心（二級預算單位、事業單位）于2022年12月合并到豐都縣城鄉統籌發展中心；豐都縣民防指揮信息保障中心（二級預算單位、事業單位）2022年12月底轉隸到豐都縣發展和改革委員會所屬二級預算單位。本單位決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數據。

（一）職能職責

1．擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2．負責擬訂人口發展規劃。

3．負責監測全縣經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4．承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的責任。

5．承擔全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局的責任。

6．研究對內對外開放的重大問題。研究提出利用內外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。

7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8．推進經濟結構戰略性調整。

9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10．負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。

11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會發展的影響。

12．組織編制和實施西部大開發總體規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13．參與國防動員工作，具體承擔國防經濟動員工作。

14．貫徹執行國家價格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價格主管部門、市政府價格主管部門制定的商品、服務價格和行政事業性收費規定。

15．負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格，制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價，依法組織價格聽證。

16．協調、引導已放開的商品和服務價格，依法組織實施價格干預措施或緊急措施。

17．負責管轄權內的價格和收費監督檢查。

18．研究全縣統籌城鄉綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負責發改委機關和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20．對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓。

21．推進豐都縣社會信用體系建設，開展“信用豐都”網站升級，信用培訓，信用報告應用等工作，初步創建信用城市。

22．（智慧城市）信息化項目前期工作開展，加快智慧城市建設。

23．保障我縣糧食安全，提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力，切實落實行政首長責任制工作。

24．負責國防動員建設管理、規劃計劃編制、動員準備、組織實施；負責人民防空建設管理和組織實施；承擔經濟動員、信息動員和交通戰備的綜合協調職能；統籌協調軍事設施保護工作。

25．承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位包含豐都縣發展和改革委員會（本級）、豐都縣城鄉統籌發展中心（二級預算單位、事業單位）、豐都縣民防指揮信息保障中心（二級預算單位、事業單位）。下設十四個內設科室。編制人數52人，其中：行政編制27人，機關工勤編制2人，全額撥款事業編制23人；年末實有人數48人，其中：行政人員21人，退休2人；機關工勤2人，無增減；全額撥款事業人員21人，調入3人；行政退休人員35人，退休死亡2人，增加退休2人。（豐都縣民防指揮信息保障中心2022年12月底轉隸到豐都縣發展和改革委員會，單位編制數4人，實有人數為4人）

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括豐都縣發展和改革委員會（本級）、豐都縣城鄉統籌發展中心（二級預算單位、事業單位）、豐都縣大數據應用發展中心（二級預算單位、事業單位）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計2，478.11萬元，支出總計2，478.11萬元。收支較上年決算數減少2.05萬元，下降0.1％，主要原因是預算項目減少。

2．收入情況。2022年度收入合計2，478.11萬元，較上年決算數減少2.05萬元，下降0.1％，主要原因預算項目減少。其中：財政撥款收入2，478.11萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計2，478.11萬元，較上年決算減少2.05萬元，下降0.1％，主要原因是預算項目減少，支出減少。其中：基本支出1，137.54萬元，占45.9％；項目支出1，340.57萬元，占54.1％。此外，結余分配0萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2，478.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1.68萬元，下降0.1％。主要原因是預算項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2，478.11萬元，較上年決算數減少1.68萬元，下降0.1％。主要原因是預算項目減少。較年初預算數增加44.44萬元，增長1.8％。主要原因是新進調動人員增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2，478.11萬元，較上年決算數減少1.68萬元，下降0.1％。主要原因是預算項目減少，支出減少。較年初預算數增加44.44萬元，增長1.8％。主要原因是新進調動人員增加。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長％，主要原因是無結轉結余。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，560.30萬元，占63％，較年初預算數減少213.10萬元，下降12％，主要原因是預算項目減少。

（2）社會保障與就業支出166.23萬元，占6.7％，較年初預算數增加21.22萬元，增長14.6％，主要原因是新進調動人員增加。

（3）衛生健康支出43.19萬元，占1.7％，較年初預算數增加2.97萬元，增長7.4％，主要原因是新進調動人員增加。

（4）農林水支出200.00萬元，占8.1％，較年初預算數增加200.00萬元，增長100％，主要原因是項目豐都縣新型智慧城市建設（一期）增加支出200萬元。

（5）資源勘探信息等支出30.00萬元，占1.2％，較年初預算數增加30.00萬元，增長100％，主要原因是項目消防遠程監控系統建設項目支出30萬元。

（6）住房保障支出41.89萬元，占1.7％，較年初預算數增加3.35萬元，增長8.7％，主要原因是新進調動人員增加。

（7）糧油物資儲備支出436.50萬元，占17.6％，較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因正常支出是無變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1，137.54萬元。其中：人員經費973.16萬元，較上年決算數增加61.19萬元，增長6.7％，主要原因是新進調動人員增加。人員經費用途主要包括工資、績效、五險等。公用經費164.38萬元，較上年決算數增加32.38萬元，增長24.5％，主要原因是新進調動人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、文印費、水電費、公車運行維護、辦公電話費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計6.76萬元，較年初預算數減少10.24萬元，下降60.2％，主要原因是規范支出，嚴格遵守中央八項規定，嚴控三公經費　。較上年支出數減少0.61萬元，下降8.3％，主要原因是規范支出，嚴格遵守中央八項規定，嚴控三公經費　。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增0％。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0％。較上年支出數增加0.00萬元，增長0％。

公務車運行維護費3.28萬元，主要用于公務車運行維修、項目建設督查、下鄉檢查項目，到市上開會對接工作、公務車加油、保險等支出。費用支出較年初預算數減少6.72萬元，下降67.2％，主要原因是公車車況較好維護減少。較上年支出數減少2.14萬元，下降39.5％，主要原因公車車況較好維護減少。

公務接待費3.48萬元，主要用于招商引資、抽水蓄能項目推進、向上申報項目資金、推進經濟發展等公務工作接待。費用支出較年初預算數減少3.52萬元，下降50.3％，主要原因是嚴控三公經費。較上年支出數增加1.53萬元，增長78.5％，主要原因是2022年經濟形勢嚴峻，向上對接工作及招商引資保全縣經濟運轉工作對接根據實際業務發生填報。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待52批次386人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.28元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.29萬元，較上年決算數增加1.29萬元，增長100％，主要原因是我委組織2022年經濟運行調度會議、多次經濟工作協調會議產生費用1.29萬元導致。本年度培訓費支出0.07萬元，較上年決算數減少0.12萬元，下降63.2％，主要原因是2022年疫情，由線下培訓轉為線上培訓，因此下降幅度較大。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出164.38萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費委托業務費等開支。機關運行經費較上年決算數增加32.38萬元，增長24.5％，主要原因是新進調動人員增多產生。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額285.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出285.00萬元。授予中小企業合同金額285.00萬元，占政府采購支出總額的100％，

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，2022年財政下達我縣發展改革委總資金為1949.39萬元，其中：中央直達預算資金80.19萬元，分解細化下達項目25個；項目績效目標促進成渝地區雙城經濟圈建設，優化設立9個專項工作組，完成項目前期概算審查364個，穩控物價水平優化營商環境，認真推進糧食安全，牽頭做好糧食安全考核工作，完成新型智慧城市建設，以推動創新驅動引領經濟社會高質量發展。

（二）績效自評結果。

1．績效自評表。

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

鄭建朋?023－70605370