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| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2024-00043 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2024-00043 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）宗旨：為保障和推進全縣發(fā)展改革工作服務(wù)。
（二）主要職責(zé)任務(wù)：圍繞全縣發(fā)展改革中心工作，做好調(diào)查研究、信息收集、培訓(xùn)指導(dǎo)等服務(wù)工作，并提供決策參考。
（三）具體職責(zé)任務(wù)：
1．負責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策宣傳和咨詢服務(wù)工作。負責(zé)開展有關(guān)調(diào)研，提出擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革和經(jīng)濟體制改革規(guī)劃、計劃、方案及政策的相關(guān)建議。協(xié)助縣發(fā)展改革委推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革工作。組織開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革培訓(xùn)，協(xié)助申報統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范項目，指導(dǎo)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗和試點工作。承擔(dān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革試驗的交流合作和信息報送工作。配合有關(guān)部門開展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革試驗工作考核。
2．負責(zé)貫徹落實國家和重慶市有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。落實全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策。開展能源資源調(diào)查，策劃能源重大項目，協(xié)調(diào)推動能源重大項目建設(shè)，解決能源發(fā)展和改革中的重大問題。指導(dǎo)全縣新能源、可再生能源的發(fā)展。制定全縣節(jié)能降耗目標(biāo)，開展項目節(jié)能評審。承擔(dān)全縣“雙碳”、能耗雙控日常監(jiān)測服務(wù)。開展節(jié)能宣傳培訓(xùn)。協(xié)調(diào)保障全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和重大產(chǎn)業(yè)項目的能源需求。負責(zé)能源項目招商引資，承擔(dān)能源資源綜合利用，組織推進區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。
3．承擔(dān)全縣經(jīng)濟信息的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作。開展全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題和熱點問題的調(diào)查研究并提出對策建議。加強綜合經(jīng)濟信息資源開發(fā)和利用，收集、加工、存貯、綜合分析、發(fā)布、反饋經(jīng)濟信息。對國民經(jīng)濟運行軌跡進行宏觀監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警。參與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃的編制工作。承擔(dān)經(jīng)濟社會發(fā)展相關(guān)課題研究。
4．開展主要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作。
5．指導(dǎo)和幫助糧油經(jīng)營企業(yè)建立健全產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度。
6．包裝、策劃重大基礎(chǔ)設(shè)施項目。負責(zé)編制政府投資項目前期工作年度建設(shè)計劃。負責(zé)政府投資項目前期工作的綜合服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負責(zé)組織政府投資項目的前期規(guī)劃和評估，建立完善項目儲備庫。接受縣發(fā)展改革委的委托，對政府投資項目建議書、可研報告和設(shè)計概算等提出評審意見。承擔(dān)有關(guān)政府投資項目的建設(shè)組織及后評價。參與政府投資項目管理有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的研究制定。
7．完成豐都縣發(fā)展和改革委員會交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心全額事業(yè)編制為23名。其中設(shè)主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（各科室設(shè)科長、主任1名）。截至2023年12月底實有人數(shù)為22人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)413.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款413.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加248.7萬元，主要是2023年機構(gòu)改革大數(shù)據(jù)中心12人的預(yù)算合并到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款增加248.7萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)413.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出337.45萬元，社會保障和就業(yè)支出37.49萬元，衛(wèi)生健康支出19.61萬元，住房保障支出18.74萬元。支出較去年增加248.7萬元，主要是基本支出增加248.7萬元，項目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入413.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出413.3萬元，比2023年增加248.7萬元。其中：基本支出413.3萬元，比2023年增加248.7萬元，主要原因是2023年機構(gòu)改革大數(shù)據(jù)中心12人的預(yù)算合并到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款增加248.7萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元，與上年保持不變。
豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2023年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0.5萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費，公務(wù)接待主要預(yù)算在發(fā)改委本級；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年0個項目支出實行了績效目標(biāo)管理。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用0車輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄭建朋 ???聯(lián)系方式：023－70605370
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