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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．?dāng)M訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2．負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃。

3．負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

4．承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)的責(zé)任。

5．承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。

6．研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開放的重大問題。研究提出利用內(nèi)外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

7．研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目，安排財(cái)政性建設(shè)資金。

8．推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

9．承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。

10．負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。

11．推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題以及氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。

12．組織編制和實(shí)施西部大開發(fā)總體規(guī)劃及年度工作目標(biāo)，承擔(dān)縣西部開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

13．參與國防動(dòng)員工作，具體承擔(dān)國防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。

14．貫徹執(zhí)行國家價(jià)格法律法規(guī)、規(guī)章和方針，負(fù)責(zé)組織實(shí)施國務(wù)院價(jià)格主管部門、市政府價(jià)格主管部門制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)規(guī)定。

15．負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，依法組織價(jià)格聽證。

16．協(xié)調(diào)、引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價(jià)格，依法組織實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施或緊急措施。

17．負(fù)責(zé)管轄權(quán)內(nèi)的價(jià)格和收費(fèi)監(jiān)督檢查。

18．研究全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的中長期規(guī)劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負(fù)責(zé)發(fā)改委機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。

20．對(duì)智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、對(duì)豐都出臺(tái)大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開展技術(shù)咨詢、專家評(píng)審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。

21．推進(jìn)豐都縣社會(huì)信用體系建設(shè)，開展“信用豐都”網(wǎng)站升級(jí)，信用培訓(xùn)，信用報(bào)告應(yīng)用等工作，初步創(chuàng)建信用城市。

22．（智慧城市）信息化項(xiàng)目前期工作開展，加快智慧城市建設(shè)。

23．保障我縣糧食安全，提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力，切實(shí)落實(shí)行政首長責(zé)任制工作。

24．負(fù)責(zé)國防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理和組織實(shí)施；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、信息動(dòng)員和交通戰(zhàn)備的綜合協(xié)調(diào)職能；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)工作。

25．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)（本級(jí)），為行政單位。下設(shè)十四個(gè)內(nèi)設(shè)科室，行政編制27人；年末實(shí)有人數(shù)23人；遺屬人員4人；行政退休人員36人，行政退休去世1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2384.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2384.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少134.59萬元，主要是基本支出中之前事業(yè)單位人員預(yù)算部分經(jīng)費(fèi)今年分解到事業(yè)單位，未合并預(yù)算到發(fā)改委本級(jí)。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2384.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1536.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出148.42萬元，衛(wèi)生健康支出41.9萬元，住房保障支出39.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出558.5萬元；支出較去年減少134.59萬元，主要是基本支出減少225.44萬元，項(xiàng)目支出增加90.85萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2384.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2384.88萬元，比2023年減少134.59萬元。其中：基本支出665.04萬元，比2023年減少225.44萬元，主要原因是基本支出中之前事業(yè)單位人員預(yù)算部分經(jīng)費(fèi)今年分解到事業(yè)單位，未合并預(yù)算到發(fā)改委本級(jí)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員、遺屬補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1719.84萬元，比2023年增加90.85萬元，主要原因是民防保障中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算到發(fā)改委本級(jí)、抽水蓄能電站前期工作經(jīng)費(fèi)等有所增加，主要用于發(fā)改委前期項(xiàng)目工作、民防應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)、糧食能源安全、抽水蓄能項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.9萬元，比2023年減少3.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，比2023年減少3.8萬元，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元，比2023年增加0.7萬元，主要原因是疫情結(jié)束，助推經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公車出差有所增加，另外公車已有年份，維修維護(hù)費(fèi)用有所增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.74萬元，比上年減少40.36萬元，主要原因?yàn)榛局С鲋兄笆聵I(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算部分經(jīng)費(fèi)今年分解到事業(yè)單位，未合并預(yù)算到發(fā)改委本級(jí)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年16個(gè)項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量1719.84萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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