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[ 索引號 ]	11500230008686166Y/2023-00060	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣發展和改革委員會	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 發布日期 ]	2023-02-28

[ 索引號 ]	11500230008686166Y/2023-00060
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 發布日期 ]	2023-02-28

豐都縣民防指揮信息保障中心2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要承擔民防（人防）信息平臺建設及設施維護管理；負責戰備值班執勤演練保障及警報通信系統管理；承擔自然災害應急聯動預警平臺建設、運行、維護和管理。

（二）單位構成

本單位屬財政全額撥款事業單位，由2022年12月隸屬縣城鄉建委轉隸到縣發展改革委，內設辦公室、綜合業務科、信息保障科三個職能科室。執行事業單位會計制度。截至2022年12月31日，我單位編制人數4人，較上年度增加0人，年末實有人數4人，較上年度增加0人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數107.6萬元，其中：一般公共預算撥款107.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。基本支出77.6萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出30萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數107.6萬元，其中：社會保障和就業支出7.22萬元，衛生健康支出3.74萬元，城鄉社區支出93.03萬元，住房保障支出3.61萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入107.6萬元（人員經費62.64萬元，日常公用經費14.95萬元，項目經費30萬元），一般公共預算財政撥款支出107.6萬元。其中：基本支出77.6萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出30萬元。主要是用于律師費、宣傳資料30萬元（防空地下室文件匯編、防空地下室減免及征收辦法）。

豐都縣民防指揮信息保障中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費1萬元；公務用車運行維護3萬元；公務用車購置費0萬元，與2022年持平，主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費14.95萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3．績效目標設置情況。2022年共1個項目實行了績效目標管理，非稅征收工作經費30萬元，律師費、宣傳資料30萬元（防空地下室文件匯編、防空地下室減免及征收辦法）。

4．國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：鄭建朋　　聯系方式：023－70605370

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