您當(dāng)前所在位置：首頁>豐都縣規(guī)劃和自然資源局>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00031 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源的法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源；負(fù)責(zé)實(shí)施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃，執(zhí)行用途管制，保護(hù)基本農(nóng)田；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場踏勘；保護(hù)地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)災(zāi)害險情動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷；負(fù)責(zé)處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所為豐都縣規(guī)劃和自然資源局所屬按副科級管理的財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，二級預(yù)算單位，無其他機(jī)構(gòu)設(shè)置。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)72.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款72.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款1.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少0.97萬元，主要是社會保險、住房公積金及自然資源海洋氣象等經(jīng)費(fèi)撥款增加4.39萬元，政府性基金預(yù)算減少5.36萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)72.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出9.07萬元，衛(wèi)生健康支出3.22萬元，農(nóng)林水支出1.00萬元，自然資源海洋氣象等支出55.54萬元，住房保障支出3.19萬元。支出較去年減少0.97萬元，主要是基本支出增加4.39萬元，項目支出增加0萬元，政府性基金預(yù)算減少5.36萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入71.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出71.02萬元，比2025年增加4.39萬元。其中：基本支出71.02萬元，比2025年增加4.39萬元，主要原因是3名在職人員薪級工資增加、五險一金基數(shù)增加及1名在職人員職級晉升，主要用于保障3名在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2025年支出持平。
2026年政府性基金預(yù)算收入1.00萬元，政府性基金預(yù)算支出1.00萬元，比2025年減少5.36萬元，主要原因是2026年、2025年分別結(jié)轉(zhuǎn)了2025年、2024年地質(zhì)災(zāi)害群測群防監(jiān)測費(fèi)用1.00萬元、5.36萬元。
豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.50萬元，與2025年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，與2025年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，與2025年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年預(yù)算持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0.04萬元：政府采購貨物預(yù)算0.04萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.04萬元：政府采購貨物預(yù)算0.04萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周杰??聯(lián)系方式：70658046
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
渝公網(wǎng)安備 50023002020070號
部門 街鎮(zhèn)
首 頁
政務(wù)公開
渝快辦
基層政務(wù)公開
互動交流
