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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00032 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00032 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣高鎮規劃和自然資源所2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。貫徹執行國家和上級頒發的有關土地、礦產資源的法規、行政規章和政策；負責管理轄區內城鄉土地、地質礦產資源；負責實施土地利用總體規劃、基本農田保護規劃、地質礦產資源開發利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃，執行用途管制，保護基本農田；負責轄區內建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現場踏勘；保護地質遺跡和地質環境，負責轄區內地質災害調查及地質災害險情動態監測；負責轄區內房屋拆遷；負責處理征地、拆遷、房地產權屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構成。豐都縣高鎮規劃和自然資源所為豐都縣規劃和自然資源局所屬按副科級管理的財政全額撥款公益一類事業單位，二級預算單位，無其他機構設置。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數149.18萬元，其中：一般公共預算撥款148.03萬元，政府性基金預算撥款1.15萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少15.84萬元，主要是在編人員減少2名,導致人員經費、日常公用經費撥款減少11.35萬元，政府性基金預算減少4.49萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數149.18萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出19.88萬元，衛生健康支出6.95萬元，農林水支出1.15萬元，自然資源海洋氣象等支出114.21萬元，住房保障支出6.98萬元。支出較去年減少15.84萬元，主要是基本支出減少11.35萬元，項目支出增加0萬元，政府性基金預算減少4.49萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入148.03萬元，一般公共預算財政撥款支出148.03萬元，比2025年減少11.35萬元。其中：基本支出148.03萬元，比2025年減少11.35萬元，主要原因是2名在職人員編制調出導致人員經費及日常公用經費減少，同時其他6名在編人員薪級工資增加、五險一金基數增加導致人員經費增加，二者共同作用導致2026年比2025年減少11.35萬元，主要用于保障6名在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2025年支出持平。
2026年政府性基金預算收入1.15萬元，政府性基金預算支出1.15萬元，比2025年減少4.49萬元，主要原因是2026年、2025年分別結轉了2025年、2024年地質災害群測群防監測費用1.15萬元、4.49萬元。
豐都縣高鎮規劃和自然資源所2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.30萬元，與2025年預算持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年預算持平；公務接待費0.60萬元，與2025年預算持平；公務用車運行維護費2.70萬元，與2025年預算持平；公務用車購置費0萬元，與2025年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額0.04萬元：政府采購貨物預算0.04萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.04萬元：政府采購貨物預算0.04萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：周杰??聯系方式：70661391
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