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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00068 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-21 | [ 發布日期 ] | 2026-04-21 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-21 |
| [ 發布日期 ] | 2026-04-21 |
豐都縣土地儲備整治中心2025年度績效自評報告
????一、單位概況
豐都縣土地儲備整治中心屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位。單位宗旨為土地儲備、開發、整治工作提供綜合服務，負責承擔依法取得土地、進行前期開發、儲備以備供應土地工作，負責農用地整治工作。
（一）單位職能與機構設置
1.中心主要職責
（1）負責國有存量土地及其它需要進入市場的土地的收回、收購和儲備、前期開發等工作。
（2）負責耕地占補平衡、土地開發整理、農村建設用地復墾、高標準基本農田建設等工作。
（3）負責農村建設用地復墾補償與利用的宣傳發動、政策調研，戶籍制度改革農村居民退出宅基地及附著物、建構筑物用地調查、補償、利用及收益分配工作，組織城鄉建設用地增減掛鉤拆舊區選址、構建筑物調查補償和農村建新管理等工作。
（4）負責統籌、協調和管理土地收儲和前期開發整理，積極協調土地市場和優化土地資源配置；協助制定土地儲備方案；調查落實國有土地現狀提出收儲建議；逐步開展儲備土地的經營管理，合理利用土地資源，促進儲備土地的保值升值。
（5）負責土地整治項目的綜合協調和宏觀指導；負責對土地整治項目的日常工作和制度落實情況的監督檢查；負責土地整治項目的咨詢及來信來訪的處理。
2.中心機構設置
中心共設置8個內設機構，分別為辦公室、計劃財務科、咨詢監督科、土地開發利用科、土地整理科、土地儲備科、規劃設計科及農村建設用地復墾科。截至2025年底，實有在職人員23人，退休13人。
（二）年度重點工作任務
2025年，本單位圍繞縣委“四項行動”戰略部署，統籌推進土地整理、土地儲備、礦山生態修復、農村建設用地復墾及駐村幫扶等工作，各項重點任務全面完成。一是土地整理新開工項目4個，規劃新項目5個，完工驗收項目3個、新增耕地面積650畝；二是新增土地儲備2000畝；三是完成歷史遺留和關閉礦山生態修復6公頃；四是農村建設用地復墾988戶，新增耕地面積 140畝。
二、資金情況
資金總額：2025年度收入合計27058.46萬元（財政撥款收入17279萬元，事業收入9774.34，其他收入5.12萬元）。
支出概況：支出合計24941.73萬元，其中：基本支出599.14萬元，項目支出24342.58萬元。
預算執行率：全年預算數566.53萬元，調整后預算數27202.02萬元，實際執行數17289.2萬元，執行率為63.56%。
三、重點項目實施情況
1、土地儲備工作有序開展
一是2025年完成新增儲備土地6194.79畝，占年度目標任務的309%；儲備土地出庫89宗、8861.5畝，在庫儲備土地10586.65畝；二是發行土地儲備專項債券3.21億元；三是收儲名山組團景前區B1至B3地塊土地80.2畝，收儲價款8450萬元；四是完成廂壩組團五宗地塊農用地轉用、征收報批及儲備工作；五是支付鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償款9740萬元。
2、土地整理項目扎實推進
2025年土地整理及礦山生態修復項目總投資8240萬元。
一是完成對名山街道新堤村、高家鎮金剛社區、社壇鎮地壩嘴村等3個土地整理項目驗收，新增耕地1500畝；二是完成“進出平衡”轉“占補平衡”項目，新增耕地1000畝；三是加快推進社壇鎮蔡家廟村、社壇鎮德盛村、保合鎮馬家場村、董家鎮四角樓村、高家鎮汶溪社區等5個在建項目；四是開展高家鎮方斗山村、高家鎮石龍村、社壇鎮五福村、雙龍鎮雙龍居委、雙龍鎮關都壩村等5個新建項目規劃設計和財政評審；五是龍河東片區、仙女湖鎮片區2個全域土地綜合整治項目獲市局審批。
3.農村建設用地復墾任務全面落實
一是2024年4個地災搬遷復墾項目和1個建設用地復墾試點項目通過市級驗收，新增耕地指標150畝；二是包裝7個地災搬遷項目獲市局備案為低效園林開發項目；三是投資38.85萬元完成名山街道、高家鎮、暨龍鎮等17個鄉鎮988戶農戶廢棄閑置房屋復墾，新增耕地395畝。
4.礦山生態修復取得階段性成效
完成礦山生態修復13公頃，占全年目標任務218.8%。一是完成武平鎮4個歷史遺留礦山生態修復，修復面積1.5公頃。二是完成武平鎮11個歷史遺留礦山生態修復，修復面積13.14公頃。三是編制5個礦區生態修復方案。
5.駐村幫扶工作扎實開展
完成青龍鄉五谷村、黃泥村駐村幫扶工作，投入5.08萬元，群眾滿意度98%。
四、績效目標設定與完成情況
（一）總體績效目標
2025年，以保障發展、改善生態為核心，規范實施土地整理、復墾、儲備、礦山生態修復及駐村幫扶等重點工作，全面完成年度項目實施任務；嚴格資金績效管理，提高資金使用效益；提升土地資源節約集約利用水平，改善生態環境，保障耕地安全，服務我縣經濟社會高質量發展。
（二）主要績效指標完成情況
1、產出指標
（1）數量指標：土地整理及礦山生態修復項目新增耕地2500畝、農村建設用地復墾新增耕地面積395畝、鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償收儲面積1620畝、名山組團景前區B1至B3地塊土地儲備項目收儲面積80.2畝、豐都縣武平鎮4個歷史遺留礦山生態修復面積1.5公頃、豐都縣武平鎮11個歷史遺留礦山生態修復面積13.14公頃。
（2）質量指標
土地整理及礦山生態修復項目驗收合格率達到100%、工程質量符合相關規定。
（3）時效指標：土地整理及礦山生態修復項目均安排時間節點推進，按期實施，未發生嚴重滯后情況。
（4）成本指標：土地整理及礦山生態修復項目完成投資8240萬元、支付鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償費9740萬元、支付名山組團景前區B1至B3地塊土地儲備項目8450萬元、土儲中心駐鄉駐村費用5.08萬元。
2、效益指標
（1）經濟效益。新增耕地面積2500畝、新增儲備土地6194.79畝。
（2）社會效益。改善農村生活生產條件、增強耕地保障能力，優化城鄉用地結構，保障城市建設用地需求。
（3）生態效益。完成礦山生態修復面積13公頃、土地復墾和土地整理有效提升植被覆蓋率，消除地質安全隱患，生態環境持續向好。
3、滿意度指標
通過土地整治和復墾和礦山生態修復等項目實施，相關鄉鎮和群眾對項目推進、服務保障等方面滿意度較高，達到年度績效預期。
五、自評工作開展情況
評價目的與依據：依據《預算法》及縣財政局績效自評工作通知，對部門財政支出管理、使用及效益進行客觀評價。
組織實施：成立由中心主任余山華為組長、副主任張志祥為副組長、中心各科室負責人為成員的績效評價工作組，財務及相關業務科室參與，采取“數據采集+實地核查”方式，核對賬目、收集數據、對比分析。
評價時段：2025年1月1日至2025年12月31日。
六、評價結論與績效分析
（一）綜合評價結論
通過自評，2025年度績效自評得分為97.4分（各項目加權平均），評價等級為“優”。
（二）績效分析
1.預算執行情況：大部分項目預算執行率達100%，資金使用規范。武平鎮4個、11個礦山生態修復項目因財政資金撥付滯后，執行率為0，影響整體得分。
2.職責履行情況：各重點項目驗收合格率、完成及時率均為100%，超額完成土地儲備、新增耕地、生態修復等核心指標。
3.效益實現情況：
（1）社會效益：新增耕地有效補充占補平衡需求，生態環境顯著改善，駐村幫扶助力鄉村振興。
（2）可持續影響：各生態修復項目均落實3年以上管護機制，長效管理基礎扎實。
4.滿意度：各項目受益群眾滿意度均達98%以上，其中多個項目達100%。
七、主要經驗和做法
1.強化前期規劃：堅持“先規劃、后實施”，確保項目目標明確、指標可量化。
2.健全推進機制：建立“周調度、月通報、季考核”機制，壓實責任，確保進度。
3.突出績效導向：將績效指標貫穿項目全過程，做到“事前有目標、事中有監控、事后有評價”。
4.加強部門協同：與財政、自然資源等部門密切配合，形成工作合力。
八、存在的問題
1.地票交易進展停滯。目前中心庫存地票1415畝，共需補償復墾農戶16980萬元，但受市場環境影響，地票交易停滯，導致近期信訪事件逐漸增多，維穩壓力大。
2.生態修復難度增大。部分關閉礦山因歷史遺留矛盾糾紛，無修復保證金，且責任人已多年未從事本行業，配合度不高，導致修復難度大。
3.儲備土地資金無保障。由于我縣財政資金緊張，未對土地收儲、整治開發、日常管護等工作安排財政預算資金，導致收回收購土地和管理利用所需資金無法保障。
九、改進措施及建議
1.破解地票交易停滯
進一步完善復墾地票信訪應急預案，妥善做好群眾解釋工作，同時有序推進豐都縣存量地票化解補償方案，催促相關單位及時歸還借款，逐步兌現農戶補償，維護穩定大局。
?2.提升礦山修復實效
持續推進礦山生態修復，強化日常管理，完善修復基金計提返還機制。同時，加強關閉礦山修復責任追溯，要求責任主體務必履行修復職責。強化部門聯合執法，推動責任落實。
3.強化資金統籌保障：加強與財政部門溝通，爭取資金及時撥付；優化支付流程，建立項目資金使用臺賬，提高執行效率。
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