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1. 部門職能與機構設置

豐都縣規劃和自然資源局(本級)是縣政府工作單位，為正科級。下設9個內設科室，包括辦公室、政策法規科、行政審批服務科、自然資源調查登記科、地質礦產科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、工程規劃管理科（豐都縣規劃委員會辦公室）、自然資源保護科。設局長1名，副局長4名；內設機構領導職數9名（各科室設科長或主任1名）。截至2025年核定機關行政編制18名，機關后勤服務人員事業編制2名（空一收一）。2025年底實有公務員18名，工勤人員2名。

2. 年度重點工作任務及重點項目實施情況

1、堅持黨建統領打造新高地。一是政治建設凝心鑄魂。嚴格落實“第一議題”制度，開展局黨組理論學習中心組學習9次，深入學習貫徹重要指示批示精神。二是黨建品牌持續擦亮。開展“黨建+”現場比拼活動，創新“黨建+徒步+環保+科普”黨日活動模式，獲得中國網、豐都發布關注報道。三是全面從嚴治黨走深走實。開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，組織警示教育5次，查改問題31個。開展近期多起違法違紀案例舉一反三活動，動真碰硬查擺“三清”問題10個。

2、國土空間規劃構建新格局。一是空間拓維賦能發展。率先全市報審城鎮開發邊界局部優化方案，拓展工業園區發展空間1.67平方公里，林漿紙一體化等5個重點項目空間保障有力有效。二是規劃引領強本固基。完善鄉鎮國土空間規劃2個、專項規劃6個，獲批詳細規劃28個、村莊規劃27個，高鐵片區等重點區域發展藍圖全面繪就，王家渡組團停車樓等重點項目成功落地。三是城市風貌添彩增色。嚴格管控城鄉建設規劃，辦理建設用地規劃許可證等規劃審批66個。提質增效風貌保護，歷史文化名城申報初見成效，“鍶鄉包鸞”入選城鄉風貌優化典型項目。

3、多元要素保障激活新動能。一是項目用地應保盡保。健全主動介入重大項目前期工作機制，獲批新增建設用地項目52個、面積7982畝，辦理集體建設用地30宗、面積371畝，審批臨時用地47宗、面積5358畝，征收土地4884畝，收官栗子灣抽水蓄能電站征遷，宜涪高鐵、墊豐武高速用地保障居全市前列。二是自然資源精管精用。新增儲備土地6194畝，年度目標任務完成率309%。精管自然資源，開展礦產資源“十五五”規劃編制，編制劃撥土地價款指導標準。推動自然資源價值轉化，供應土地56宗、面積4566畝，出讓礦業權1宗，全年實現財政收入16.9億元。三是存量盤活深挖深用。創新利用1200畝閑置土地建設“蔬菜產業園”，獲得群眾高度好評。爭取政府專項債券資金3.21億元，已完成存量閑置土地收回146畝。盤活工業園區閑置土地、問題土地575畝，處置閑置土地485畝，年度目標完成率216%。

4、資源保護水平邁上新臺階。一是耕地保護穩量提質。完成5個復墾項目驗收、3個土地整理項目，新增耕地指標1650畝。實施耕林空間試點，完成四項細化調查、四大空間鎖定。優化調整永久基本農田布局，高標準農田比例提升0.23%，集中連片度提高至16.63畝/個。二是生態修復擦亮底色。完成礦山生態修復8.69公頃，完成率144.8%。收官山水工程，成功打造龍河生態廊道示范性工程。籌備全域土地綜合整治，2個項目成功獲批。三是執法監管從嚴從實。強化自然資源執法監管，完成新增違法占耕整改151.7畝，剩余違法占耕比為6.39%；推進存量違法占耕整改779.32畝，整改率84.7%。加快自然資源督察問題整改，加快全順公司違法采礦等6個新增問題整改，完成存量問題整改10個。

5、民生服務保障展現新作為。一是優化登記惠民生。簡化登記服務，深化“一窗受理”，群眾跑腿次數減少96%，多項業務平均辦理時限壓縮至1個工作日。集中整治不動產“登記難”問題，通過“證繳分離”等方式破解4936戶群眾辦證難題，解決率100%。二是除險固安筑防線。強化防治支撐，開展地質災害防治“十五五”規劃。迭代監測預警，龍鎮黃家大院避險經驗入選市級和應急管理部典型案例。推動隱患治理，通過治理消除隱患4處、穩控風險4處，實現全年地質安全領域“零傷亡”。三是調糾止紛化矛盾。辦結信訪事項217件，辦結率100%，化解周朝柏等十余年糾訪積案。開展“一地多證”權屬重疊問題試點，形成“數據整合+多方協同”的調查確權經驗。3. 資金情況（資金來源與使用）

資金總額：2025年收入總計3170.18萬元。財政撥款收入3170.03萬元，其他收入0.16萬元（棚改資金銀行存款利息收入）。

支出概況：本單位2025年支出3429.47萬元。財政撥款支出3170.03，其中：基本支出594.37萬元（行政運行419.94萬元、行政單位離退休50.80萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出39.02萬元、機關事業單位職業年金繳費支出20.94萬元、行政單位醫療20.73萬元、其他行政事業單位醫療10.63萬元、住房公積金32.31萬元）；項目支出2575.66萬元（征地和拆遷補償支出261.23萬元，土地開發支出644.49萬元，自然資源利用與保護104.15萬元，其他自然資源事務支出1546.19萬元，耕地保護獎懲基金支出19.60萬元）。非財政撥款支出259.45萬元，是棚改項目支出。

預算執行率：全年預算數為5750.58萬元，調整后預算數3441.22萬元，實際執行數3429.47萬元，執行率為99.66%。

二、績效目標設定情況

1. 總體績效目標

我局2025年初設定的年度總體目標任務共9項，具體為：（1）規劃編制（2）規資局駐鄉駐村工作經費（3）建設用地報批（4）工作人員勞務工資（5）土地評估及自然資源資產利用（6）補繳土地出讓合同印花稅（7）支付墊付征地成本費、拆遷補償款等行政手續費用（8）解決地票資金（9）化解拖欠中小企業欠款。

2025年我局已完成年度總體目標任務9項，促進了國土空間規劃構建新格局，保障了多元要素激活新動能，助力了資源保護水平邁上新臺階。

2. 具體績效指標

我局主要通過量化的指標來監控目標實現程度，通常包括產出、效益、滿意度等維度。

三、自評工作開展情況（或評價思路和過程）

1. 評價目的與依據

本次自評工作開展依據《中華人民共和國預算法》及縣財政局《關于開展2025年度績效自評工作的通知》，對我單位整體財政支出的管理、使用及效益進行客觀評價。

2. 評價組織實施

組織方式：成立績效評價工作組，由單位負責人冉林江任組長，各項目經辦人，財務人員等人員參與，明確職責分工，確保自評工作客觀、真實、全面。

實施流程：采取“數據采集+實地核查+問卷調查”等方式。核對賬目，收集數據，對比年初目標分析完成情況。

評價時段的確定：2025年1月1日至2025年12月31日。

四、評價結論和績效分析

1. 綜合評價結論

通過自評，2025年我局9個項目年度績效自評得分為：（1）規劃編制100分，評價等級為優。（2）規資局駐鄉駐村工作經費88分，評價等級為良。（3）建設用地報批100分，評價等級為優。（4）工作人員勞務工資90分，評價等級為優。（5）土地評估及自然資源資產利用100分，評價等級為優。（6）補繳土地出讓合同印花稅100分，評價等級為優。（7）支付墊付征地成本費、拆遷補償款等行政手續費用96分，評價等級為優。（8）解決地票資金93分，評價等級為優。（9）化解拖欠中小企業欠款90分，評價等級為優。

2.具體績效分析

預算執行情況：我局9個項目預算執行情況：均為分值10分，得分10。

職責履行情況：

（1）規劃編制分值60分，得分60分。我局完成了豐都縣歷史建筑建檔測繪、豐都縣城區建筑物信息更新、豐都縣規劃實施情況態勢圖制作、豐都縣城鄉規劃審查、豐都縣建設用地紅線圖繪制等工作。共審議編制各級規劃46項，并形成相關文字報告、圖集、矢量數據庫，進行紙質和電子備案。（2）規資局駐鄉駐村工作經費分值50分，得分50分。解決了駐鄉駐村工作人員工作經費5.0600萬元。（3）建設用地報批，分值60分，得分60分。完成新增建設用地7982畝，征收土地4884畝。（4）工作人員勞務工資分值50分，得分50分。完成在編在崗人員及單位聘用人員的工資薪酬、績效薪資、各項津補貼、四險兩金等的發放及繳納，保障各單位工作人員收入水平和整體運行效率。（5）土地評估及自然資源資產利用，分值50分，得分50分。評估土地42宗，編制評估報告42個，供應土地面積4715.7畝。（6）補繳土地出讓合同印花稅，分值60分，得分60分。補繳2021年至2024年土地出讓合同印花稅127.59萬元。（7）支付墊付征地成本費、拆遷補償款等行政手續費用分值50分，得分50分。支付了秦宗成行政賠償12.48014萬元，支付原豐都城東加油站和丁莊油庫拆遷補償款200萬元，支付重慶豐都縣中利爆竹銷售有限公司和豐都縣龍河花炮有限公司墊支征地報批費101.11萬元，支付重慶泯涵實業有限公司前期墊支土地成本費用80.34萬元，退還高家鎮桂花調壓站工程項目用地報批費29.79萬元。（8）解決地票資金，分值50分，得分50分。退還地票資金104.15萬元。（9）化解拖欠中小企業欠款，分值50分，得分50分。完成化解欠中小企業欠款75項，共計1909.9萬元。

效益實現情況：

經濟效益：（1）建設用地報批費分值10分，得分10分，產生耕地開墾費用、新增建設用地有償使用費、耕地占用稅等。（2）土地評估及自然資源資產利用，分值20分，得分20分。取得土地收入14.31億元。（3）補繳土地出讓合同印花稅，分值20分，得分20分。增加財政稅收收入127.59萬元。（4）支付墊付征地成本費、拆遷補償款等行政手續費用，分值20分，得分20分。取得違法用地罰沒收入103.86萬元。（5）解決地票資金，分值20分，得分15分。盤活土地資源，增加村民收入。（6）化解拖欠中小企業欠款，分值20分，得分20分。促進經濟流動。

社會效益：（1）規劃編制，分值20分，得分20分。保障項目用地。節約集約用地。（2）規資局駐鄉駐村工作經費，分值20分，得分10分。推動鄉村發展，助力鄉村脫貧。（3）建設用地報批費分值10分，得分10分，繳納征地對象的社會保障費用，保障居民基本權益。（4）工作人員勞務工資，分值20分，得分10。維護社會穩定。（5）土地評估及自然資源資產利用分值10分，得分10分，劃撥公共基礎設施用地，促進公共基礎設施建設。（6）補繳土地出讓合同印花稅，分值20分，得分10分。促進基礎設施建設。（7）支付墊付征地成本費、拆遷補償款等行政手續費用分值10分，得分8分。遏制違法用地。（8）解決地票資金，分值10分，得分8分。改善鄉村治理。（9）化解拖欠中小企業欠款，分值10分，得分5分，維護社會穩定。

可持續影響：（1）規劃編制，分值10分，得分10分。持續推進豐都縣專項規劃，豐都縣歷史文化名鎮、名村保護規劃編制等工作開展。（2）土地評估及自然資源資產利用分值10分，得分10分。根據規定土地使用權最低40年。（3）支付墊付征地成本費、拆遷補償款等行政手續費用，分值10分，得分8分。建立長效違法用地防控機制，杜絕同類問題重復發生。

滿意度：（1）規資局駐鄉駐村工作經費，分值20分，得分10分。通過問卷調查獲取的幫扶對象滿意度數據達95%以上。（2）建設用地報批，分值10分，得分10分。通過問卷調查獲取的居民滿意度數據達95%以上。（3）工作人員勞務工資分值，分值20分，得分20分。通過問卷調查獲取的工作人員滿意度數據達95%以上。（4）化解拖欠中小企業欠款，分值10分，得分5分。通過問卷調查獲取的相關企業滿意度數據達95%以上。

五、主要經驗和做法

資金保障精準到位，專款專用落實有力。嚴格按照財政預算管理要求，對地質災害群測群防工作經費、編外人員工資經費實行專項管理、專項核算，確保資金專款專用、撥付及時，有效保障日常工作運轉和編外人員隊伍穩定。
嚴格經費審批流程，內控管理規范有序。健全經費使用內控機制，嚴格執行經費申報、審核、審批、支付全流程管理，工資發放精準規范、憑證齊全完整，項目經費支出合規合理，未發生超范圍、超標準支出情況，資金使用安全高效。

六、存在的問題

項目績效方面的問題：績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

七、改進措施及建議

在今后的工作中將繼續做好績效目標自評。