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? ? 一、部門基本情況

　　（一）職能職責。

　　（一）宣傳貫徹黨中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。

　　（二）研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

? ?（三）承擔政府委托的任務，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

????（四）協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導成員社的業(yè)務活動。

????（五）調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權(quán)益。

????（六）指導供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

????（七）指導全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社和消費合作社，加強農(nóng)村綜合服務體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

????（八）管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

????（九）組織開展對社員和職工的教育與培訓，為上級供銷合作社提供信息服務。

（十）對全縣農(nóng)民專業(yè)合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)五個職能科室：辦公室、人事保衛(wèi)科、財務科、業(yè)務科、資產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成。本單位無下級預算單位。

（四）機構(gòu)改革情況。本單位2018度未涉及機構(gòu)改革。

??　　二、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明。

　　1.總體情況。本部門2018年度收入總計568.70萬元，支出總計568.70萬元。收支較上年決算數(shù)減少56.82萬元、下降9.08%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　?2.收入情況。本部門2018年度收入合計568.70萬元，較上年決算減少56.82萬元，下降9.08%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。其中：財政撥款收入568.70萬元，占100.00%。

　　?3.支出情況。本部門2018年度支出合計565.54萬元，較上年決算數(shù)減少59.98萬元，下降9.59%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。其中：基本支出412.34萬元，占72.91%；項目支出153.20萬元，占27.09%。

　　?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.15萬元，較上年決算數(shù)增加3.15萬元，上年年底無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要原因是年底調(diào)資部分未發(fā)放形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

?　　1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入568.70萬元，較上年決算數(shù)減少56.82萬元，下降9.08%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數(shù)減少248.33萬元，下降30.39%。主要原因是年初預算的部分項目資金取消。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

?　　2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出565.54萬元，較上年決算數(shù)減少59.98萬元，下降9.59%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數(shù)減少251.49萬元，下降30.78%。主要原因是年初預算的部分項目資金取消。

?　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.15萬元，較上年決算數(shù)增加3.15萬元，上年年底無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要原因是年底調(diào)資部分未發(fā)放形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?　　4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

　　（1）一般公共服務支出91.20萬元，占16.13%，較年初預算數(shù)增加91.20萬元，增長0.00%，主要原因是市級服務業(yè)發(fā)展專項資金、供銷社綜合改革資金及再生資源交易中心免租運行經(jīng)費列入一般公共服務支出。

　　（2）社會保障與就業(yè)支出105.61萬元，占18.67%，較年初預算數(shù)增加26.97萬元，增長34.30%，主要原因是追加了在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位承擔部分、機關(guān)離退休干部健康休養(yǎng)費補發(fā)部分、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后部分工作人員發(fā)放一次性退休補貼、行政離退休金。

　　（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.39萬元，占5.37%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　（4）商業(yè)服務業(yè)等支出323.71萬元，占57.24%，較年初預算數(shù)減少148.73萬元，下降31.48%，主要原因是市級服務業(yè)發(fā)展專項資金、供銷社綜合改革資金及再生資源交易中心免租運行經(jīng)費列入一般公共服務支出，人員調(diào)離及退休。

　　（5）住房保障支出14.63萬元，占2.59%，較年初預算數(shù)減少0.93萬元，下降5.98%，主要原因是人員調(diào)離及退休。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出412.34萬元。其中：人員經(jīng)費342.28萬元，較上年決算數(shù)減少22.45萬元，下降6.16%，主要原因是人員調(diào)離及退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金和住房公積金等。公用經(jīng)費70.07萬元，較上年決算數(shù)減少3.98萬元，下降5.37%，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。???

　　（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

　　2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

　　三、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

　　?2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.17萬元，較年初預算數(shù)減少3.83萬元，下降76.60%，主要原因是嚴控公務接待，接待費用減少。較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降13.33%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門已實施公車改革，公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

　　本單位2018年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

　　本單位2018年度未發(fā)生公務車運行維護費用支出。

公務接待費1.17萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市供銷社、市供銷社及區(qū)縣供銷社到我單位學習調(diào)研指導供銷合作社業(yè)務發(fā)展工作，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.83萬元，下降76.60%，主要原因是嚴控公務接待，接待費用減少。較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降13.33%，主要原因是.?一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門已實施公車改革，公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待9批次230人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費50.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

　　四、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出70.07萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.98萬元，下降5.37%，主要原因是人員調(diào)離及退休致人員減少，相應的費用減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額10.10萬元，其中：政府采購貨物支出10.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.10萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電商網(wǎng)點的電腦配套設(shè)施等。

　　五、預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金50萬元。為了進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效，逐步實現(xiàn)科學化、精細化管理，為了穩(wěn)步推進預算績效管理工作，現(xiàn)就有關(guān)開展情況匯報如下：

　　一是單位主要領(lǐng)導高度重視預算績效管理工作，并明確財務科牽頭負責此項工作，有關(guān)業(yè)務科室配合，形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項目，合理分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。三是通過開展預算資金績效評價，健全了項目資金的核算與管理，逐步形成自我約束，內(nèi)部規(guī)范的良性機制。四是通過預算績效評價，提高了管理水平和資金的使用效益。

?　　六、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

　　（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70607039。