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一、部門基本情況

（一）職能職責。1.宣傳貫徹黨中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。2.研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社系統的改革和發展。3.承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理。4.協調與政府部門、社會組織的關系，指導成員社的業務活動。5.調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6.指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。7.指導全縣供銷社發展專業合作社和消費合作社，加強農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。8.管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值，對直屬企業單位行使出資人的職權，依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。9.組織開展對社員和職工的教育與培訓，為上級供銷合作社提供信息服務。10.對全縣農民專業合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置。內設五個科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業務發展科、資產管理科。

（三）單位構成。從預算單位構成看，無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計478.45萬元，支出總計478.45萬元。收支較上年決算數減少90.25萬元、下降15.87%，主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。

?2.收入情況。2019年度收入合計472.29萬元，較上年決算數減少96.41萬元，下降16.95%，主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。其中：財政撥款收入472.29萬元，占100.00%；此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余6.15萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計478.45萬元，較上年決算數減少87.09萬元，下降15.40%，主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。其中：基本支出406.65萬元，占84.99%；項目支出71.80萬元，占15.01%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.15萬元，下降100.00%，主要原因是2018年7月調資部分3.15萬元未發放形成的結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計478.45萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少90.25萬元，下降15.87%。主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。此外，年初財政撥款結轉和結余6.15萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入423.49萬元，較上年決算數減少145.21萬元，下降25.53%。主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少12.92萬元，下降2.96%。主要原因是公用經費定額標準下降。此外，年初財政撥款結轉和結余6.15萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出429.65萬元，較上年決算數減少135.89萬元，下降24.03%。主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少6.76萬元，下降1.55%。主要原因是公用經費減少。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.15萬元，下降100.00%，主要原因是2018年7月調資部分3.15萬元未發放形成的結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出20.00萬元，占4.65%，較年初預算數增加20.00萬元，增長0.00%，主要原因是供銷社綜合改革資金列入一般公共服務支出。

（2）社會保障與就業支出129.25萬元，占30.08%，較年初預算數增加28.05萬元，增長27.72%，主要原因追加了機關離退休干部健康休養費調標部分、機關事業單位養老保險制度改革后部分工作人員發放一次性退休補貼、行政離退休金等。?

（3）衛生健康支出27.61萬元，占6.43%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（4）商業服務業等支出240.27萬元，占55.92%，較年初預算數減少55.51萬元，下降18.77%，主要原因是供銷社綜合改革資金列入一般公共服務支出，公用經費調減、人員調離及退休。

（5）住房保障支出12.51萬元，占2.91%，較年初預算數增加0.68萬元，增長5.75%，主要原因是人員調入基數調整。

　?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出406.65萬元。其中：人員經費351.41萬元，較上年決算數增加9.13萬元，增長2.67%，主要原因是追加了在職人員目標績效考核調標部分及機關離退休干部健康休養費調標部分等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金等。公用經費55.24萬元，較上年決算數減少14.83萬元，下降21.16%，主要原因是公用經費調減、人員調離及退休。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入48.80萬元，較上年決算數增加48.80萬元，增長0.00%，主要原因是市級新網工程專項資金及供銷社綜合改革資金列入政府性基金決算。本年支出48.80萬元，較上年決算數增加48.80萬元，增長0.00%，主要原因是市級新網工程專項資金及供銷社綜合改革資金列入政府性基金決算。

　　三、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總體情況說明

　　2019年度“三公”經費支出共計1.56萬元，較年初預算數減少2.19萬元，下降58.40%，主要原因是嚴控公務接待，接待費用減少。較上年支出數增加0.39萬元，增長33.33%，主要原因接待人次增加。

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2019年度未發生公務車購置費用支出。

本單位2019年度未發生公務車運行維護費費用支出。

公務接待費1.56萬元，主要用于接待市供銷社及區縣供銷社到我單位學習調研指導供銷合作社業務發展工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少2.19萬元，下降58.40%，主要原因是嚴控公務接待，接待費用減少。較上年支出數增加0.39萬元，增長33.33%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待35批次300人，其中：國內外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費51.87元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

　　四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出55.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少14.83萬元，下降21.16%，主要原因是公用經費定額下調及人員退休致相應的費用減少。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.55萬元，下降100.00%，主要原因是未召開大型會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.36萬元，較上年決算數增加0.35萬元，增長3,500.00%，主要原因是開展了幾次業務培訓。

　　（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額11.28萬元，其中：政府采購貨物支出11.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小 企業合同金額11.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額11.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購農村電商服務設備辦公設備等。

　　五、預算績效管理情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金71.8萬元；從評價情況來看，本部門通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

　　（二）績效自評結果

市級服務業發展（新網工程）項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為全面完成。項目全年預算數為14萬元，執行數為14萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：改建一個農資經營網點和擴建一個再生資源交易中心。發現的問題及原因，項目實施進度較慢。下一步改進措施，進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效，逐步實現科學化、精細化管理。

　　六、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70607039。

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