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| [ 索引號 ] | 12500230504828143M/2026-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣供銷合作社聯合社 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 12500230504828143M/2026-00004 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣供銷合作社聯合社 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣供銷合作社聯合社（本級）2026年部門預算情況說明
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? ? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責。1.宣傳貫徹中市縣有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。2.研究制定縣供銷系統發展戰略規劃和改革發展。3.承擔縣政府委托的任務，按照縣政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理。4.協調與政府部門、社會組織的關系，指導成員社的業務活動。5.調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向縣政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護合法權益。6.指導供銷基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。7.加強農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與推動農業產業化經營。8.管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值，對直屬企業行使出資人職權，依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。9.組織開展對社員和職工的教育與培訓，為上級供銷合作社提供信息服務。10.對全縣農民專業合作社進行指導服務。
（二）單位構成。
從預算單位構成看，本部門二級預算單位為豐都縣供銷合作社聯合社（本級），社機關內設5個科室：綜合科、業務發展科、資產管理科、財務科和監事會辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1177.01萬元，其中：一般公共預算撥款1177.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加142.65萬元，主要是市級項目經費撥款增加135.4萬元，農林水專項支出增加，其中為農服務中心建設項目資金增加120萬元（2026項目資金較上年增加80萬元，2025年結轉40萬元）。
（二）支出預算：2026年年初預算數1177.01萬元，其中：其中：社會保障和就業支出106.47萬元，衛生健康支出31.00萬元，節能環保支出204.03萬元，農林水支出476萬元，商業服務業等支出329.56萬元，住房保障支出29.95萬元。支出較去年增加142.65萬元，主要是基本支出增加7.25萬元，項目支出增加135.40萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1177.01萬元，一般公共預算財政撥款支出1177.01萬元，比2025年增加142.65萬元。其中：基本支出483.87萬元，比2025年增加7.25萬元，主要原因是2026年較2025年全員社保基數增大（2025年普調工資導致），且2025年3名職工職級晉升，工資及社保公積金上漲，綜合導致；主要用于保障16名在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出693.15萬元，比2025年增加135.40萬元，主要原因是市級項目經費撥款增加135.4萬元，農林水專項支出增加，其中為農服務中心建設項目資金增加120萬元（2026項目資金較上年增加80萬元，2025年結轉40萬元）。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出??0萬元，比2025年無變化。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，比2025年無變化。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.5萬元，比2025年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年無變化；公務接待費2.5萬元，比2025年減少0.5萬元，主要原因是貫徹機關事業單位過緊日子相關要求，從嚴落實財政“三費”經費規范列支相關規定；公務用車運行維護費0萬元，比2025年無變化；公務用車購置費0萬元，比2025年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費50.81萬元，比上年減少1.81萬元，主要原因是2026年編制人頭經費減少1名2.4萬元，但財政預算福利費、培訓費（一般追減50%）及工會經費（上繳總工會40%）今年還未作追減，目前暫時較去年增加0.58萬元，綜合導致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??161.32萬元，其中政府采購服務預算161.32萬元；其中一般公共預算撥款政府采購161.32萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量693.15萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位無車輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：向蓉鳳????聯系方式：023-70607039
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