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? ? ?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。1.宣傳貫徹中市縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。2.研究制定縣供銷系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展。3.按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社開展經(jīng)營活動(dòng)。5.調(diào)研供銷合作社運(yùn)行中的重要問題，提出扶持政策建議，向縣政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見要求，維護(hù)其合法權(quán)益。6.指導(dǎo)供銷基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社關(guān)系，發(fā)揮聯(lián)合優(yōu)勢。7.加強(qiáng)為農(nóng)綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。8.管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，對社有企業(yè)行使出資人職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

（二）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門二級(jí)預(yù)算單位為豐都縣供銷合作社聯(lián)合社（本級(jí)），社機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：綜合科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科、財(cái)務(wù)科和監(jiān)事會(huì)辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1177.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1177.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加142.65萬元，主要是市級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加135.4萬元，農(nóng)林水專項(xiàng)支出增加，其中為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金增加120萬元（2026項(xiàng)目資金較上年增加80萬元，2025年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元）。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1177.01萬元，其中：其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出106.47萬元，衛(wèi)生健康支出31.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出204.03萬元，農(nóng)林水支出476萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出329.56萬元，住房保障支出29.95萬元。支出較去年增加142.65萬元，主要是基本支出增加7.25萬元，項(xiàng)目支出增加135.40萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1177.01萬元，比2025年增加142.65萬元。其中：基本支出483.87萬元，比2025年增加7.25萬元，主要原因是2026年較2025年全員社保基數(shù)增大（2025年普調(diào)工資導(dǎo)致），且2025年3名職工職級(jí)晉升，工資及社保公積金上漲，綜合導(dǎo)致；主要用于保障16名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出693.15萬元，比2025年增加135.40萬元，主要原因是市級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加135.4萬元，農(nóng)林水專項(xiàng)支出增加，其中為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金增加120萬元（2026項(xiàng)目資金較上年增加80萬元，2025年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元）。

2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??0萬元，比2025年無變化。

2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，比2025年無變化。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，比2025年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年無變化；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比2025年減少0.5萬元，主要原因是貫徹機(jī)關(guān)事業(yè)單位過緊日子相關(guān)要求，從嚴(yán)落實(shí)財(cái)政“三費(fèi)”經(jīng)費(fèi)規(guī)范列支相關(guān)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2025年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.81萬元，比上年減少1.81萬元，主要原因是2026年編制人頭經(jīng)費(fèi)減少1名2.4萬元，但財(cái)政預(yù)算福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)（一般追減50%）及工會(huì)經(jīng)費(fèi)（上繳總工會(huì)40%）今年還未作追減，目前暫時(shí)較去年增加0.58萬元，綜合導(dǎo)致。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額??161.32萬元，其中政府采購服務(wù)預(yù)算161.32萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購161.32萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量693.15萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位無車輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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