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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00149 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2026-00149 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣交通運輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣交通運輸委員會2026年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1．貫徹執(zhí)行交通運輸法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展政策，并經(jīng)批準后監(jiān)督實施。
2．推進綜合交通運輸體系建設，根據(jù)全縣交通發(fā)展需要，統(tǒng)籌平衡、組織擬定全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定并組織實施交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資、運輸生產(chǎn)、工業(yè)、基礎設施管理、公路航道養(yǎng)護、項目建設、科技管理、人才開發(fā)、職工教育等中長期規(guī)劃和年度計劃。
3．負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革。
4．負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)管理和綜合運輸體系組織管理，對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調(diào)控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節(jié)點的建設和管理；做好交通戰(zhàn)備工作。
5．負責全縣公路、水路交通建設項目的規(guī)劃、設計、招投標、建設及交通建設市場管理；負責全縣交通基礎設施的三峽后續(xù)建設工作；負責站卡設計歸口管理；負責公路養(yǎng)護的管理；負責全縣路政、運政、港監(jiān)、航務、交通安全、交通秩序的綜合執(zhí)法和管理。
6．負責全縣道路運輸?shù)男袠I(yè)管理，對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(yè)管理；負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據(jù)市場需求管理和投放全縣營業(yè)性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監(jiān)督檢查。
7．負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監(jiān)督管理、運政管理和規(guī)費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規(guī)劃、建設、養(yǎng)護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監(jiān)督管理；負責地方船舶修造業(yè)的開業(yè)條件審查，資質(zhì)認證和行業(yè)的監(jiān)督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發(fā)證管理工作；負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。
8．指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)的體制改革，推進交通運輸企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)轉化的進程；指導、監(jiān)督委屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理；負責縣屬水陸干線交通基礎設施的使用管理；繼續(xù)推進委屬事業(yè)單位的分類改革工作。
9．貫徹執(zhí)行國家有關交通科技的方針、政策，指導和實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術標準和規(guī)范工作，組織科技開發(fā)，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(yè)科技進步；負責交通工程建設的質(zhì)量監(jiān)督、技術監(jiān)督。
10．抓好交通行業(yè)的黨的建設、精神文明建設和干部職工的思想政治工作。
11．負責交通系統(tǒng)的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
（二）部門構成。
納入豐都縣交通運輸委員會部門預算的單位主要是豐都縣交通運輸委員會機關本級及下屬的7個二級事業(yè)單位組成，具體明細如下：豐都縣交通運輸委員會（本級）、豐都縣渡口管理所、豐都縣公路事務中心、豐都縣道路運輸事務中心、豐都縣港航海事事務中心、豐都縣交通工程質(zhì)量服務中心、豐都縣大橋管理事務中心、豐都縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)66313.46萬元，其中：一般公共預算撥款63489.75萬元，政府性基金預算撥款2823.71萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3764.87萬元，主要原因是市上政策調(diào)整，加大了對交通項目的投入。
（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)66313.46萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1350.92萬元，衛(wèi)生健康支出251.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2807.71萬元，農(nóng)林水支出16.00萬元，交通運輸支出61609.21萬元，住房保障支出258.95萬元，災害防治及應急管理支出18.95萬元。支出較去年增加3764.87萬元，主要是基本支出增加53.66萬元，項目支出增加3711.21萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入63489.75萬元，一般公共預算財政撥款支出63489.75萬元，比2025年增加2417.83萬元。其中：基本支出5773.34萬元，比2025年增加53.66萬元，主要原因是今年單位自然調(diào)資和增加了職工繳費標準，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 57716.41萬元，比2025年增加2364.17萬元，主要原因是市上政策調(diào)整，加大了對交通項目的投入。
2026年政府性基金預算收入2823.71萬元，政府性基金預算支出2823.71萬元，比2025年增加1347.04萬元，主要原因是市上增大了對農(nóng)村公路建設項目的投入。
豐都縣交通運輸委員會2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算55.26?萬元，比2025年減少1.11萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務接待費3.96?萬元，比2025年減少1.11萬元，主要原因是按照政策要求，控制好接待標準；公務用車運行維護費 51.30萬元，與2025年持平；公務用車購置費 0 萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?114.94萬元，比上年增加2.33萬元，主要原因為培訓費、工會經(jīng)費等費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額17.15萬元：政府采購貨物預算17.15萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購17.15萬元：政府采購貨物預算17.15萬元、政府采購工程預算 0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3．績效目標設置情況。2026年共 35個項目實行了績效目標管理，涉及資金量41542.15萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛27?輛，其中應急保障用車6輛、特種專業(yè)技術用車21輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：林泉兵??????????聯(lián)系方式：023－70722199
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