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一、部門概況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì)是縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)輸市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、公路養(yǎng)護(hù)管理及交通綜合執(zhí)法等職能。依據(jù)“三定”方案，本部門共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，所屬事業(yè)單位7個(gè)（縣渡口管理所、縣公路事務(wù)中心、縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心、縣港航海事事務(wù)中心、縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、縣交通工程質(zhì)量服務(wù)中心、縣大橋管理事務(wù)中心）。截至2025年底，實(shí)有在編人員215人，離退休人員300人。

（二）年度重點(diǎn)工作任務(wù)

2025年，縣交通運(yùn)輸委聚焦交通強(qiáng)縣目標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：一是聚力項(xiàng)目建設(shè)，保障渝萬高鐵、宜涪高鐵、墊豐武高速、南天湖高速等戰(zhàn)略通道建設(shè)，完成投資28.7億元；二是優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)，開行“學(xué)生號(hào)”定制公交33條專線、夜間準(zhǔn)點(diǎn)公交，提升鐵路、公路、水路、郵政運(yùn)輸指標(biāo)；三是深化精細(xì)管養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)公路列養(yǎng)率100％，國省道優(yōu)良路率達(dá)88.68％，有效處置公路險(xiǎn)情58處；四是強(qiáng)化智慧監(jiān)管，建成全市首個(gè)交通全業(yè)態(tài)安全集中監(jiān)管平臺(tái)，連續(xù)10年無較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故；五是抓實(shí)專項(xiàng)攻堅(jiān)，推進(jìn)“貨車司機(jī)投訴處置”民生實(shí)事、規(guī)范涉企執(zhí)法、國評(píng)迎檢、“雙創(chuàng)”工作及“十五五”規(guī)劃編制。

（三）資金情況

資金總額：2025年度收入合計(jì)62548.60萬元，全部為財(cái)政撥款收入，其他收入0萬元。

支出概況：支出合計(jì)30929.19萬元。其中：基本支出5829.51萬元（用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用），項(xiàng)目支出25099.68萬元（用于交通項(xiàng)目建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸服務(wù)、安全監(jiān)管等專項(xiàng)業(yè)務(wù)）。

預(yù)算執(zhí)行率：全年預(yù)算數(shù)62548.60萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)49955.76萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)30929.19萬元，執(zhí)行率為61.91％（按調(diào)整后預(yù)算計(jì)算）。執(zhí)行率偏低主要因部分轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚、項(xiàng)目按工程進(jìn)度付款等因素。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況

2025年全縣完成交通固定資產(chǎn)投資28.7億元，同比增長2738％，增速全市前列。渝萬高鐵實(shí)現(xiàn)隧道掘進(jìn)速度全國最快；宜涪高鐵實(shí)現(xiàn)管線遷改進(jìn)度與施工保障全線第一；墊豐武高速投資完成25.28億元，超150％；南天湖高速項(xiàng)目核準(zhǔn)、用地預(yù)審創(chuàng)全市最快記錄。此外，建成全市首個(gè)交通全業(yè)態(tài)安全集中監(jiān)管平臺(tái)，農(nóng)村渡口智能氣象監(jiān)測系統(tǒng)獲全市推廣。

二、績效目標(biāo)設(shè)定情況

（一）總體績效目標(biāo)

2025年度，部門總體目標(biāo)為：圍繞交通強(qiáng)縣建設(shè)，完成交通固定資產(chǎn)投資不低于28億元，保障重大戰(zhàn)略通道建設(shè)進(jìn)度，提升運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)，確保國省道優(yōu)良路率達(dá)到85％以上，安全生產(chǎn)連續(xù)10年無較大及以上責(zé)任事故，群眾滿意度達(dá)到95％以上，成功推進(jìn)“全國城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化示范縣”和市級(jí)“郵運(yùn)通”試點(diǎn)縣創(chuàng)建。

（二）具體績效指標(biāo)

部門從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)維度設(shè)定量化指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)：完成交通固定資產(chǎn)投資28億元；保障渝萬高鐵等重大項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)目標(biāo)；開行“學(xué)生號(hào)”定制公交33條專線；公路列養(yǎng)率100％，國省道優(yōu)良路率≥85％；建成全市首個(gè)交通全業(yè)態(tài)安全集中監(jiān)管平臺(tái)。效益指標(biāo)：公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速渝東北第1；郵政業(yè)務(wù)總量同比增長≥10％；超速、疲勞報(bào)警下降75％以上。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95％；“貨車司機(jī)投訴處置”辦結(jié)率、滿意率100％。

三、自評(píng)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)目的與依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2025年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2026〕9號(hào)），對(duì)部門整體財(cái)政支出的管理、使用及效益進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，提升資金使用績效。

（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施

組織方式：成立由委主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，財(cái)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)科室參與的績效評(píng)價(jià)工作組。

實(shí)施流程：采取“數(shù)據(jù)采集＋資料核查＋實(shí)地調(diào)研＋問卷調(diào)查”方式，收集財(cái)務(wù)決算、項(xiàng)目臺(tái)賬等資料，對(duì)照年初目標(biāo)逐項(xiàng)分析，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場、安全監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行實(shí)地核查，對(duì)服務(wù)對(duì)象開展?jié)M意度調(diào)查。

評(píng)價(jià)時(shí)段的確定：2026年3月15日至2026年3月25日

四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績效分析

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過自評(píng)，2025年度部門整體績效自評(píng)得分為92.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。其中：預(yù)算執(zhí)行情況得分13分（滿分15分），職責(zé)履行情況得分35分（滿分35分），履職效能得分15分（滿分15分），效益實(shí)現(xiàn)情況得分18.5分（滿分20分），滿意度得分11分（滿分15分）。部門在重大項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)輸服務(wù)提升、智慧安全監(jiān)管等方面成效顯著。

（三）具體績效分析

預(yù)算執(zhí)行情況（分值15分，得分13分）：全年調(diào)整后預(yù)算數(shù)49955.76萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)30929.19萬元，執(zhí)行率61.91％，低于85％優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，扣2分。主要原因：中央及市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，項(xiàng)目按工程進(jìn)度付款。“三公”經(jīng)費(fèi)控制良好，未超預(yù)算。

職責(zé)履行情況（分值35分，得分35分）：基本職責(zé)履行：完成公文處理1200余件，組織會(huì)議60余次，黨建扎實(shí)，完成5個(gè)黨支部換屆，發(fā)展新黨員10人。年度重點(diǎn)工作：　完成交通固定資產(chǎn)投資28.7億元（超目標(biāo)）；開行“學(xué)生號(hào)”定制公交33條專線，運(yùn)送學(xué)生超150萬人次，獲國家部委“情滿旅途”活動(dòng)表揚(yáng)；國省道優(yōu)良路率88.68％（超計(jì)劃3.68％）；建成全市首個(gè)交通全業(yè)態(tài)安全集中監(jiān)管平臺(tái)，超速下降76％，連續(xù)10年無較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故；“貨車司機(jī)投訴處置”辦結(jié)率、滿意率100％；國評(píng)迎檢全市第7，成渝東北標(biāo)桿。

履職效能（分值15分，得分15分）：南天湖高速項(xiàng)目核準(zhǔn)僅用15天（常規(guī)30天），創(chuàng)全市最快；國評(píng)項(xiàng)目提前1個(gè)月完工；智慧監(jiān)管平臺(tái)企業(yè)月均風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)全市最低；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口智能氣象監(jiān)測站經(jīng)驗(yàn)獲全市推廣。

效益實(shí)現(xiàn)情況（分值20分，得分18.5分）：社會(huì)效益：公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速渝東北第1、全市第3；郵政業(yè)務(wù)總量增長12.80％；地災(zāi)防治有效；行業(yè)安全水平大幅提升。扣0.5分因部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)安防工程未按期完工。可持續(xù)影響：完成“十五五”規(guī)劃編制，謀劃48個(gè)項(xiàng)目973億元；智慧監(jiān)管平臺(tái)長效運(yùn)行。扣1分因部分項(xiàng)目資金執(zhí)行滯后，影響后續(xù)年度資金爭取。

滿意度（分值15分，得分11分）：服務(wù)對(duì)象綜合滿意度92.3％。其中：公交乘客滿意度99.8％，貨車司機(jī)投訴滿意率100％。扣4分因部分農(nóng)村公路沿線群眾對(duì)安防工程進(jìn)度不滿意（滿意度85％），部分施工單位對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度一般（滿意度88％）。

五、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是黨建統(tǒng)領(lǐng)，項(xiàng)目攻堅(jiān)成效顯著。成立“交通青年突擊隊(duì)”，120余名青年骨干投身一線，推行“五個(gè)一”包抓機(jī)制，創(chuàng)造多項(xiàng)全市、全國最快記錄。二是智慧賦能，安全監(jiān)管全市領(lǐng)先。建成全市首個(gè)交通全業(yè)態(tài)安全集中監(jiān)管平臺(tái)“丁盯貓”，超速、疲勞報(bào)警下降75％以上，企業(yè)月均風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)全市最低。三是民生優(yōu)先，運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)躍升。“學(xué)生號(hào)”定制公交、夜間準(zhǔn)點(diǎn)公交常態(tài)運(yùn)行，“雷鋒的士”連續(xù)17年愛心送考，獲國家部委表揚(yáng)。四是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，專項(xiàng)攻堅(jiān)打造樣板。全市首個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口智能氣象監(jiān)測站建成，“郵運(yùn)通”試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)獲全市推廣。

六、存在的問題

一是預(yù)算執(zhí)行率偏低（61.91％），因部分中央及市級(jí)資金下達(dá)較晚，項(xiàng)目按進(jìn)度付款形成較大結(jié)轉(zhuǎn)。二是部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后：農(nóng)村公路安防工程僅完成300公里（目標(biāo)399公里），完成率75％；方斗山隧道危隧改造僅完成70％。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金使用效率不高：個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)安防工程資金撥付后未及時(shí)使用，存在“錢等項(xiàng)目”現(xiàn)象。四是績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)：部分指標(biāo)與實(shí)際需求存在偏差，未充分考慮設(shè)計(jì)變更等因素。

七、改進(jìn)措施及建議

一是加快資金撥付與執(zhí)行進(jìn)度：加強(qiáng)與上級(jí)溝通爭取資金提前下達(dá)；優(yōu)化內(nèi)部流程，對(duì)完工項(xiàng)目“即驗(yàn)即付”，力爭2026年執(zhí)行率達(dá)85％以上。二是強(qiáng)化項(xiàng)目過程管理：對(duì)滯后項(xiàng)目建立“周調(diào)度、月通報(bào)”機(jī)制，明確責(zé)任人和節(jié)點(diǎn)，確保2026年6月底前全部完工。三是提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施能力：組織專項(xiàng)培訓(xùn)，推廣“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”機(jī)制，將資金使用效率與下年度分配掛鉤。四是科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)：充分開展前期調(diào)研，合理測算工程量，設(shè)置彈性調(diào)整機(jī)制，加強(qiáng)過程監(jiān)測。五是深化績效結(jié)果應(yīng)用：將自評(píng)結(jié)果作為2026年預(yù)算安排依據(jù)，形成“花錢必問效”導(dǎo)向。

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