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一、部門概況

（一）部門職能與機構設置。

豐都縣公路事務中心是縣交通運輸委下屬事業單位，主要承擔全縣國、省、縣道公路的養護管理、建設、應急搶險、橋隧管養、路政現場勘查、戰備渡口維護等職能，同時負責對全縣農村公路建設、養護的技術指導和檢查考核。依據“三定”方案，本中心共設置內設機構8個（6科2室），以及1個應急隊、1個戰備渡。截至2025年底，實有在職職工82人，退休職工228人。其中專業技術人員41人（高級工程師8人、中級工程師32人、助理工程師1人），管理人員6人，工勤人員35人。設立黨支部1個，黨員33人；退休支部1個，黨員29人。

（二）年度重點工作任務。

2025年，中心圍繞公路事業高質量發展目標，重點推進以下工作：一是養護主業主責，開展“雙率攻堅”行動，提升國省道、縣道優良路率，推進養護市場化、機械化、信息化；二是橋隧專業化養護，落實“一橋一檔、一隧一檔”數字化管理，完成橋梁定期檢查125座、隧道定期檢查4座；三是鄉村公路規范化養護，深化“路長制”，指導全縣鄉村公路養護率達100％；四是應急搶險高效處置，構建“30分鐘應急處置圈”，全年處置險情58處，清理塌方1.7萬方；五是養護工程建設，實施養護工程20余項，完成投資1.2億元；六是公路建設項目，推進31個建設項目，總投資3.59億元。

（三）資金情況。

資金總額：2025年度，豐都縣公路事務中心財政預算收入合計30094.37萬元，全部為財政撥款收入，其他收入0萬元。

支出概況：支出合計12745.90萬元。其中：基本支出2440萬元（人員工資2200萬元、公用經費240萬元），項目支出10305.90萬元（用于養護工程、公路建設、應急搶險、設備購置等專項業務）。支出數據根據總結中“完成人員工資支付2200萬元，公用經費支付240萬元；完成85個工程項目資金支付3.09億元”等綜合折算，但總結中工程項目支付3.09億元與總支出12745.9萬元存在差異，本報告以您提供的12745.9萬元為準。

預算執行率：全年預算數30094.37萬元，實際執行數12745.90萬元，執行率為42.36％。執行率偏低主要因部分工程項目按進度付款、中央及市級轉移支付資金下達較晚、部分項目結轉下年實施。

（四）重點項目實施情況。

2025年，中心重點推進以下項目：一是養護工程：實施國道G348、G351線預防性養護85.9公里，安全設施精細化提升86.2公里；完成方斗山等3座隧道和魚子塘等14座危橋改造；完成墊武路、龍大路等11處應急搶險工程。二是公路建設項目：推進栗子灣抽水蓄能電站對外交通道路南江至栗子段改建工程，累計投資2.35億元，龍河特大橋已合龍；完成安全生命防護工程399公里、危橋改造23座；完成國道G348、G351預防性養護等17個完工項目。三是應急搶險：投入資金500余萬元，搶通斷道12處，清理塌方1.7萬方。四是信息化建設：安裝視頻監控31處，高邊坡危巖報警器4處，重點橋隧實現24小時監控。

二、績效目標設定情況

（一）總體績效目標。

2025年度，單位總體目標為：圍繞公路“養管建”中心工作，實現國省干線優良路率≥85％、縣道優良路率≥55％，公路列養率100％；完成養護工程投資1.2億元，建設項目投資3.59億元；安全生產連續13年無較大及以上責任事故；應急搶險響應時效≤30分鐘；群眾滿意度≥90％；成功完成“十四五”國評任務，排名全市前列。

（二）具體績效指標。

單位從產出、效益、滿意度三個維度設定量化指標：產出指標：公路列養率100％；國省道優良路率88.68％（目標85％）；縣道優良路率70.8％（目標55％）；完成橋梁定期檢查125座、隧道定期檢查4座；實施養護工程20項；完成公路建設項目31個（完工17個）；安裝視頻監控31處；應急搶險處置率100％。效益指標：路況水平顯著提升，通行能力增強；地災風險點管控率100％；安全生產零事故；帶動沿線鄉鎮經濟發展；公路綠化及環保達標。滿意度指標：群眾滿意度≥90％；信訪投訴辦結率100％。

三、自評工作開展情況

（一）評價目的與依據。

根據《中華人民共和國預算法》及《豐都縣財政局關于開展2025年度預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2026〕9號），對部門整體財政支出的管理、使用及效益進行客觀評價，提升資金使用績效。

（二）評價組織實施。

組織方式：成立由中心主任任組長，財務科、養護科、工程科、安全科等科室負責人為成員的績效評價工作組。

實施流程：采取“數據采集＋資料核查＋實地核查＋滿意度調查”方式。收集2025年度財務報表、預算執行臺賬、養護工程及建設項目進度資料、安全生產記錄等，對照年初目標逐項分析；對重點路段、橋隧、養護工程現場進行實地核查；通過電話回訪和線上問卷，對服務對象（沿線群眾、鄉鎮政府、施工單位）開展滿意度調查。

評價時段的確定：2026年3月17日至2026年3月28日

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論。

通過自評，2025年度豐都縣公路事務中心績效自評得分為91.8分，評價等級為“優”。其中：預算執行情況得分11分（滿分15分），職責履行情況得分38分（滿分40分），履職效能得分12分（滿分15分），效益實現情況得分18分（滿分20分），滿意度得分12.8分（滿分15分）。中心在養護提質、項目建設、應急搶險、安全生產等方面成效顯著，但預算執行率偏低、信息化覆蓋面不足等問題需改進。

（三）具體績效分析。

預算執行情況（分值15分，得分11分）：全年預算30094.37萬元，實際執行12745.90萬元，執行率42.36％，低于85％優良標準，扣4分。主要原因：一是部分中央及市級轉移支付資金（如車輛購置稅補助、政府還貸二級公路補助）下半年才到位，項目按進度付款形成較大結轉；二是栗子灣抽水蓄能電站對外交通公路等大型項目按合同分階段支付，年末尚有未支付款項。

職責履行情況（分值40分，得分38分）：基本職責履行：完成公路列養率100％；清理邊溝1500km、涵洞1350道，修復坑槽6500㎡；安裝護欄820m、標志牌220塊；完成橋隧定期檢查125座（橋梁）、4座（隧道），檢查覆蓋率100％；指導全縣鄉村公路養護率100％，各級路長巡查1.5萬余次；處理信訪投訴92件、信訪3件、輿情4件，辦結率100％；完成戰備船舶維護，保障應急搶險1次。年度重點工作：養護提質：國省道優良路率88.68％（超目標3.68％），縣道優良路率70.8％（超目標15.8％）；完成養護工程20余項，投資1.2億元；完成預防性養護85.9公里，安全設施提升86.2公里。項目建設：實施公路建設項目31個，完工17個，完成投資3.59億元；栗子灣對外交通公路累計投資2.35億元，龍河特大橋合龍；完成安防工程399公里、危橋改造23座。應急搶險：處置險情58處（含斷道12處），清理塌方1.7萬方，投入搶險800余人次、設備120臺次，籌措資金500余萬元，實現“30分鐘應急處置圈”目標。安全生產：排查隱患326處，整改率100％；連續13年無安全生產責任事故；安裝視頻監控31處、高邊坡報警器4處。國評迎檢：7項國省干線養護工程進度全市第7位，獲市級肯定。扣2分原因：部分養護工程（方斗山隧道整治等）未按期完工，影響年度任務完整性。

履職效能（分值15分，得分12分）：工作效率：建立“清單化、節點化、責任化”機制，完成審計結算15個、財務決算20個、竣工驗收12個；應急響應時效壓縮至30分鐘內；審批縣級超限運輸40臺次，配合市級審查35臺次。質量水平：養護工程質量合格率100％；地災風險點完成外業勘查151處，建立“一處一策”臺賬；創新“借路生路”機制，整合施工便道187.8公里，打通23個行政村路網末梢，相關案例獲縣級優秀。扣3分原因：信息化程度低，AI智能監控空白，151處高邊坡僅監測4處，183座橋隧僅監測6處，智能監測覆蓋面嚴重不足。

效益實現情況（分值20分，得分18分）：社會效益：路況水平提升，通行能力增強，帶動沿線物流、旅游產業發展（如南天湖景區道路暢通）；鄉村振興幫扶資金15萬元，選派駐村人員4名；公路綠化及環境整治450公里，打造“暢安舒美”通行環境。扣1分因部分偏遠農村道路標準不高，路面破損問題仍存在。完成“十四五”國評任務，超前謀劃2026年重點項目38個；完善三年項目滾動庫；建立“專業化評估＋網格化管理＋前哨卡預防”安全模式。扣1分因資金保障不足，水毀搶險年需2000萬元僅上級補助400萬元，危巖邊坡整治資金缺口約20億元，影響可持續發展。

滿意度（分值15分，得分12.8分）：通過問卷調查和電話回訪，綜合滿意度為85.3％。其中：沿線群眾對公路通行條件滿意度88％（問卷200份）；鄉鎮政府對農村公路養護指導滿意度90％；施工單位對資金撥付及時性滿意度75％（因部分工程款支付滯后）。扣2.2分因部分施工單位和群眾反映資金支付慢、信息化服務不足。

五、主要經驗和做法

一是精細化養護“雙率攻堅”：分設南北岸巡查專班，推行市場化養護，國省道優良路率超計劃3.68％，縣道超15.8％，路況水平顯著提升。二是應急搶險“30分鐘處置圈”：前置3處應急物資儲備點，24小時不間斷作業，高效應對“6·18”暴雨等53處塌方，第一時間搶通道路。二是創新“借路生路”機制：整合重大項目臨時施工便道187.8公里，聯合協商解決23個行政村路網末梢及5個下道口連接問題，節約投資，獲縣級優秀案例。四是安全“零事故”十三連冠：推行“專業化評估＋網格化管理＋前哨卡預防”模式，重大事故隱患“雙雙為零”，連續13年無安全生產責任事故。

六、存在的問題

一是預算執行率偏低（42.36％），因轉移支付資金下達晚、項目按進度付款，資金使用效益未充分發揮。二是信息化程度低，AI智能監控空白，高邊坡、橋隧智能監測覆蓋率嚴重不足（高邊坡僅2.6％，橋隧僅3.3％），難以適應現代化公路發展。三是資金保障不足，水毀搶險年需2000余萬元僅上級補助400萬元，危巖邊坡整治資金缺口約20億元，國評項目6694萬元尚無資金來源。四是部分工程進度滯后，方斗山隧道整治等未按期完工，農村道路標準不高，省道S512、S204等仍需加大整治力度。五是應急設施欠缺，無應急救援中心，設備老化嚴重，難以滿足突發災害需求。

七、改進措施及建議

一是加快預算執行：加強與上級溝通爭取資金提前下達；優化支付流程，對完工項目“即驗即付”；按季度分解執行計劃，對滯后項目預警督辦，力爭2026年執行率達80％以上。二是提升信息化水平：爭取智慧交通專項經費，逐步增加高邊坡、橋隧智能監測點，引入AI視頻識別技術，2026年計劃新增監測點20處，覆蓋率達15％以上。三是拓寬資金渠道：積極爭取上級專項補助，探索“以獎代補”和社會資本參與；整合鄉村振興、地質災害防治等資金，優先整治危巖邊坡重點隱患點。四是強化項目進度管理：對滯后工程建立“周調度、月通報”機制，明確責任人和節點，確保方斗山隧道等工程2026年上半年完工；推進省道路面改造，提升整體路況。五是完善應急設施：規劃建設縣級公路應急救援中心，更新老化設備，充實應急物資儲備，提升應急處置能力。

附件：豐都縣公路事務中心2025年度項目績效自評表

（此件公開發布）