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一、單位概況

（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣渡口管理所為豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì)所屬的公益一類事業(yè)單位，主要承擔(dān)渡口渡船渡運(yùn)管理事務(wù)性工作。依據(jù)“三定”方案，本單位設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃建管科、安全科、科技信息科。截至2025年底，實(shí)有在職人員17人。

（二）年度重點(diǎn)工作任務(wù)

2025年，本單位緊緊圍繞縣委、縣政府及上級(jí)主管部門工作部署，重點(diǎn)推進(jìn)了以下工作：（1）戴家渡渡口提升改造工程；（2）修復(fù)重建洪災(zāi)損毀渡口；（3）建成全市首個(gè)渡口智能氣象監(jiān)測(cè)矩陣；（4）深入實(shí)施渡口提升改造工程；（5）堅(jiān)決守牢渡運(yùn)安全與輿情底線。

（三）資金情況

資金總額：2025年度收入合計(jì)427.03萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

支出概況：支出合計(jì)427.03萬元。其中：基本支出397.03萬元（用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用），項(xiàng)目支出30萬元（用于農(nóng)村渡口改造）。

預(yù)算執(zhí)行率：全年預(yù)算數(shù)為448.05萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)595.03萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)427.03萬元，執(zhí)行率為71.77％。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況

一是圓滿完成戴家渡渡口提升改造工程。該渡口年渡運(yùn)量達(dá)13萬人次，2025年7月初完工，改造后群眾出行體驗(yàn)顯著改善，渡運(yùn)量大幅增長(zhǎng)，社會(huì)反響良好。二是修復(fù)重建洪災(zāi)損毀渡口。因“7·11”洪災(zāi)沖毀的社壇鎮(zhèn)陳家灣、邱家壩2個(gè)渡口已在春節(jié)前完工，恢復(fù)兩岸群眾安全便捷通行。三是建成全市首個(gè)渡口智能氣象監(jiān)測(cè)矩陣，深化構(gòu)建了“15秒級(jí)感知、自動(dòng)化預(yù)警、立體化發(fā)布、閉環(huán)式管控”的智能氣象監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)渡運(yùn)安全從“人防”到“技防”的重大轉(zhuǎn)變，打造水上智慧交通“豐都經(jīng)驗(yàn)”。四是積極推進(jìn)我縣高鎮(zhèn)、金竹灘等6道渡口改造提升，已基本完成候船亭、便民道路及梯步修復(fù)、生態(tài)廁所等160米水位線以上主體工程，項(xiàng)目綜合完成率65％，力爭(zhēng)2026年9月30日前建成投用。五是堅(jiān)決守牢渡運(yùn)安全與輿情底線，持續(xù)強(qiáng)化渡口渡船督導(dǎo)檢查及應(yīng)急演練，今年共開展日常安全生產(chǎn)指導(dǎo)檢查150次，發(fā)現(xiàn)并督促整改問題隱患16個(gè)（重大隱患8個(gè)），并建立問題隱患臺(tái)賬進(jìn)行閉環(huán)管理，確保渡運(yùn)安全。指導(dǎo)屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道建立并嚴(yán)格落實(shí)客渡船簽單發(fā)航制度，加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)排查，妥善化解了因中央資金未到位停發(fā)2024年渡運(yùn)補(bǔ)貼所引起的輿情風(fēng)險(xiǎn)，全年未發(fā)生安全責(zé)任事故和重大負(fù)面輿情，渡運(yùn)安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。　??????

二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

（一）總體績(jī)效目標(biāo)

2025年度，單位總體目標(biāo)為：水上交通平安有序；戴家渡、高家鎮(zhèn)、汀溪下嘴、汀溪、六塘嘴、金竹灘等農(nóng)村渡口改造；渡口綜合測(cè)風(fēng)儀監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)和上線投用。

（二）具體績(jī)效指標(biāo)

單位從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)維度設(shè)定量化指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)：完成農(nóng)村渡口改造戴家渡渡口兩岸停靠點(diǎn)2個(gè)；農(nóng)村渡口綜合測(cè)風(fēng)儀監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)3套；高鎮(zhèn)、金竹灘等6道渡口改造完成進(jìn)度65％；培訓(xùn)渡工人數(shù)15人；開展安全宣傳環(huán)保教育培訓(xùn)3次，安全宣傳環(huán)保教育培訓(xùn)合格率100％；全年轄區(qū)水上交通較大污染事故0起。效益指標(biāo)：渡工安全知識(shí)普及率90％以上，全年轄區(qū)水上交通事故死亡0人；確保群眾渡運(yùn)安全100％。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度95％以上。

三、自評(píng)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)目的與依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2025年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2026〕9號(hào)），對(duì)部門整體財(cái)政支出的管理、使用及效益進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，提升資金使用績(jī)效。

（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施

組織方式：部門成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，辦公室、安全科、規(guī)劃建管科等科室負(fù)責(zé)人參與。

實(shí)施流程：采取“數(shù)據(jù)采集＋實(shí)地核查＋問卷調(diào)查”等方式。一是全面核對(duì)財(cái)務(wù)賬目，梳理資金收支及預(yù)算執(zhí)行情況；二是收集整理項(xiàng)目建設(shè)、安全監(jiān)管、設(shè)施運(yùn)行等工作資料與數(shù)據(jù)；三是對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，逐項(xiàng)核查完成情況，分析指標(biāo)達(dá)成度，最終形成績(jī)效自評(píng)結(jié)論。

評(píng)價(jià)時(shí)段的確定：2026年3月12日至2026年3月19日。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過自評(píng)，2025年度績(jī)效自評(píng)得分為97.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）具體績(jī)效分析（預(yù)算執(zhí)行與職責(zé)履行）

預(yù)算執(zhí)行情況（分值10分，得分7.2分）：2025年調(diào)整后預(yù)算數(shù)595.03萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)427.03萬元，執(zhí)行率為72％，扣2.7分。主要原因：項(xiàng)目按工程進(jìn)度付款。“三公”經(jīng)費(fèi)控制良好，未超預(yù)算。

職責(zé)履行情況（分值25分，得分25分）：基本職責(zé)履行：培訓(xùn)渡工人數(shù)15人；開展安全宣傳環(huán)保教育培訓(xùn)3次，安全宣傳環(huán)保教育培訓(xùn)合格率100％；全年轄區(qū)水上交通較大污染事故0起。年度重點(diǎn)工作：已完成農(nóng)村渡口改造戴家渡渡口兩岸停靠點(diǎn)2個(gè)；農(nóng)村渡口綜合測(cè)風(fēng)儀監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)3套上線使用；高鎮(zhèn)、金竹灘等6道渡口改造完成進(jìn)度65％。

履職效能（分值15分，得分15分）：安全宣傳環(huán)保教育培訓(xùn)合格率100％；全年轄區(qū)水上交通較大污染事故0起。

效益實(shí)現(xiàn)情況（分值30分，得分30分）：社會(huì)效益：?渡工安全知識(shí)普及率90％以上，全年轄區(qū)水上交通事故死亡0人；確保群眾渡運(yùn)安全100％。

滿意度（分值10分，得分10分）：通過問卷調(diào)查，綜合滿意度為95％以上。

五、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

重點(diǎn)項(xiàng)目落地見效，民生保障能力增強(qiáng)高效完成。戴家渡、高家鎮(zhèn)、六塘嘴、金竹灘等農(nóng)村渡口改造，同步建成渡口綜合測(cè)風(fēng)儀監(jiān)測(cè)設(shè)施并投入使用，基礎(chǔ)設(shè)施條件明顯改善，安全監(jiān)管能力顯著提升。

六、存在的問題

預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)最優(yōu)，部分項(xiàng)目資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)，影響當(dāng)年效益：項(xiàng)目進(jìn)度滯后，受客觀因素制約，部分項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。由于長(zhǎng)江水位原因，高鎮(zhèn)、金竹灘等6道渡口160米長(zhǎng)江水位線以下工程一直無法完成建設(shè)施工。戴家渡渡口、陳家灣、邱家壩渡口手續(xù)辦理拖沓，資金撥付遲緩，影響整體推進(jìn)效率。

七、改進(jìn)措施及建議

一是搶抓黃金工期，充分利用枯水期，全力推進(jìn)高鎮(zhèn)渡口、金竹灘渡口160米水位以下工程建設(shè)，確保按期完成建設(shè)任務(wù)。二是加快渡口基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，改善全縣農(nóng)村渡口渡運(yùn)條件。三是深化智慧渡運(yùn)建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大智能氣象監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)用成效，提升渡運(yùn)管理現(xiàn)代化水平。

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