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| [ 索引號(hào) ] | 115002300086862035/2026-00129 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣教育委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086862035/2026-00129 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣教育委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-10 |
豐都縣雙路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 2026年預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。為殘疾少年兒童實(shí)施義務(wù)教育。負(fù)責(zé)針對(duì)殘疾少年兒童實(shí)施九年義務(wù)教育，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，開展康復(fù)訓(xùn)練和職業(yè)技能培訓(xùn)，為學(xué)生升學(xué)及就業(yè)奠定基礎(chǔ)。
（二）單位構(gòu)成。本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，包含辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處三個(gè)處室，無(wú)二級(jí)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)645.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款636.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款9.83萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加61.28萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加122.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少10.92萬(wàn)元，其他收入減少50萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)645.99萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出490.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.57萬(wàn)元，住房保障支出28.20萬(wàn)元，其他支出9.83萬(wàn)元。支出較去年增加61.28萬(wàn)元，主要是基本支出增加70.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少8.77萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入636.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出636.15萬(wàn)元，比2025年增加122.19萬(wàn)元。其中：基本支出510.88萬(wàn)元，比2025年增加70.05萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利調(diào)整、社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高等，主要用于保障學(xué)校在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出125.27萬(wàn)元，比2025年增加52.14萬(wàn)元，主要原因是新增普通教育相關(guān)項(xiàng)目、特殊教育教學(xué)及康復(fù)設(shè)施升級(jí)等，主要用于普通教育專項(xiàng)工作、特殊教育教學(xué)保障、殘疾人事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入9.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出9.83萬(wàn)元，比2025年減少10.92萬(wàn)元，主要原因是彩票公益金安排的體育事業(yè)支出額度調(diào)整，主要用于學(xué)校殘疾學(xué)生體育教學(xué)、體育訓(xùn)練及相關(guān)體育設(shè)施維護(hù)等工作。
豐都縣特殊教育學(xué)校2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待相關(guān)安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是保持公務(wù)用車正常運(yùn)行的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量135.11萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王小燕 ?聯(lián)系方式：023-70603098
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