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一、部門基本情況

豐都縣經濟合作服務中心為豐都縣經濟和信息化委員會（豐都縣招商投資促進局）所屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位。

（一）職能職責。

1、宗旨：服務全縣招商投資促進工作。

2、主要職責任務：負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作，為全縣經濟社會發展提供優質高效的服務。

3、具體職責任務：

（1）宣傳國家有關利用內資和投資促進的方針政策。

（2）研究國內外產業發展趨勢和招商投資促進政策，參與編制全縣招商投資促進年度工作計劃。

（3）策劃、認證、包裝、儲備全縣招商項目庫。

4.宣傳全縣投資環境，推介全縣重點產業、重大招商項目。完成上級組織開展與國內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。

5.落實構建國內外招商投資促進工作網絡體系，承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機制，完成招商投資促進信息化建設。

6.參與全縣招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。

7.承擔全縣營商環境建設服務工作，協助外來投資企業辦理相關手續，協調解決外來投資企業遇到的困難和問題。

8.做好全縣招商投資促進人員培訓工作。

9.完成縣經信委（縣招商投資促進局）交辦的其他任務。

以上具體職責任務均屬基本公益服務。

（二）機構設置。

豐都縣經濟合作服務中心為全額撥款事業單位，編制為17名，其中設主任1名、副主任2名，內設機構5個（綜合科、工業科、農旅科、商貿科、項目服務科），1個直屬事業單位（豐都縣投資促進中心）。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2021年度決算編制二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計866.44萬元，支出總計866.44萬元。收支較上年決算數增加269.19萬元、增長45.1%，主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。

2.收入情況。2021年度收入合計866.11萬元，較上年決算數增加272.95萬元，增長46%，主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。其中：財政撥款收入866.11萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.34萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計866.44萬元，較上年決算數增加269.19萬元，增長45.1%，主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。其中：基本支出334.79萬元，占38.6%；項目支出531.66萬元，占61.4%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計866.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加269.19萬元，增長45.1%。主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入866.11萬元，較上年決算數增加272.95萬元，增長46%。主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。較年初預算數減少9,788.14萬元，下降91.9%。主要原因是招商引資優惠政策兌現減少，2021年實際招商引資優惠政策兌現了95萬元左右。此外，年初財政撥款結轉和結余0.34萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出866.44萬元，較上年決算數增加269.19萬元，增長45.1%。主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。較年初預算數減少9,787.81萬元，下降91.9%。主要原因是招商引資優惠政策兌現減少，2021年實際招商引資優惠政策兌現了95萬元左右。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出698.15萬元，占80.6%，較年初預算數減少9,740.13萬元，下降93.3%，主要原因是招商引資優惠政策兌現減少，2021年實際招商引資優惠政策兌現了95萬元左右。

（2）科學技術支出95.35萬元，占11%，較年初預算數減少54.65萬元，下降36.4%，主要原因是招商引資優惠政策兌現減少。

（3）社會保障與就業支出38.53萬元，占4.4%，較年初預算數增加6.97萬元，增長22.1%，主要原因一是臨聘人員社保基數增加，二是職工調資晉級工資增加。

（4）衛生健康支出18.53萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（5）住房保障支出15.88萬元，占1.8%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出334.79萬元。其中：人員經費303.79萬元，較上年決算數減少35.65萬元，下降10.5%，主要原因是人員調出。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費30.99萬元，較上年決算數減少7.36萬元，下降19.2%，主要原因是2021年人員減少和公用經費彌補人員經費所至。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計100.16萬元，較年初預算數減少3.84萬元，下降3.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加7.61萬元，增長8.2%，主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發生公務車購置費。

2021年本部門未發生公務車運行維護費用。

公務接待費100.16萬元，主要用于接待來豐客商住宿等費用。費用支出較年初預算數增加0.16萬元，增長0.2%，較上年支出數增加9.10萬元，增長10%，較年初預算增加和較上年數增加德主要原因是本年招商引資活動和引進項目增加，接待人次增加。?

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待498批次5,058人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費198.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）?一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

2021年度本部門未發生會議費用。

2021年度本部門未發生培訓費用。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出30.99萬元，?機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡購置更新費、水電費、郵電等。機關運行經費較上年決算數減少7.36萬元，下降19.2%，主要原因是本年人員較少。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對企業優惠政策兌現、招商引資工作經費2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金14041.83萬元；從評價情況來看帶動當地經濟的發展及促進就業，加快城鄉現代化進程，助力脫貧攻堅,圓滿完成2021年政府下達招商引資任務，2021年，全縣簽約項目32個，實現合同引資195億元，到位資金34億元，開工項目18個。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2021年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

?（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70605290