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一、部門基本情況

豐都縣經(jīng)濟合作服務(wù)中心為豐都縣經(jīng)濟和信息化委員會（豐都縣招商投資促進局）所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（一）職能職責(zé)

服務(wù)全縣招商投資促進工作。主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)做好招商引資和經(jīng)濟合作交流服務(wù)工作，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。具體職責(zé)任務(wù)：（1）宣傳國家有關(guān)利用內(nèi)資和投資促進的方針政策。（2）研究國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，參與編制全縣招商投資促進年度工作計劃。（3）策劃、認(rèn)證、包裝、儲備全縣招商項目庫。宣傳全縣投資環(huán)境，推介全縣重點產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。完成上級組織開展與國內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作事務(wù)性工作。落實構(gòu)建國內(nèi)外招商投資促進工作網(wǎng)絡(luò)體系，承擔(dān)建立全縣招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，完成招商投資促進信息化建設(shè)。參與全縣招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。承擔(dān)全縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)工作，協(xié)助外來投資企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題。做好全縣招商投資促進人員培訓(xùn)工作。

完成縣經(jīng)信委（縣招商投資促進局）交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

?豐都縣經(jīng)濟合作服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，編制為17名，其中設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個（綜合科、工業(yè)科、農(nóng)旅科、商貿(mào)科、項目服務(wù)科），1個直屬事業(yè)單位（豐都縣投資促進中心），編制為10名，其中設(shè)主任1名、副主任1名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個。

（三）單位構(gòu)成

?從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,309.67萬元，支出總計4,309.67萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,443.23萬元,增長397.4%，主要原因是本年優(yōu)惠政策兌現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和兌現(xiàn)金額增加（2022年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3730.92萬元）。

2.收入情況。2022年度收入合計4,309.67萬元，較上年決算數(shù)增加3,443.56萬元，增長397.6%，主要原因是本年優(yōu)惠政策兌現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和兌現(xiàn)金額增加（2022年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3730.92萬元）。其中：財政撥款收入4,309.67萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,309.67萬元，較上年決算增加3,443.23萬元，增長397.4%，主要原因是本年優(yōu)惠政策兌現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和兌現(xiàn)金額增加（2022年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3730.92萬元）。其中：基本支出398.24萬元，占9.2%；項目支出3,911.42萬元，占90.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,309.67萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,443.23萬元，增長397.4%。主要原因是本年優(yōu)惠政策兌現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和兌現(xiàn)金額增加（2022年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3730.92萬元）。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,309.67萬元，較上年決算數(shù)增加3,443.56萬元，增長397.6%。主要原因是本年優(yōu)惠政策兌現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和兌現(xiàn)金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11,088.83萬元，下降72%。主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預(yù)算數(shù)值，差距較大，2022年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3730.92萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,309.67萬元，較上年決算數(shù)增加3,443.23萬元，增長397.4%。主要原因是本年優(yōu)惠政策兌現(xiàn)企業(yè)數(shù)量和兌現(xiàn)金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11,088.83萬元，下降72%。主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預(yù)算數(shù)值，差距較大，2022年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3730.92萬元。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年結(jié)算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）一般公共服務(wù)支出559.69萬元，占13%，較年初預(yù)算數(shù)減少13,505.22萬元，下降96%，主要原因是該招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預(yù)算數(shù)值，差距較大，兌現(xiàn)數(shù)額減少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出87.66萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,212.34萬元，下降93.3%，主要原因是該項招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預(yù)算數(shù)值，兌現(xiàn)數(shù)額減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出441.60萬元，占10.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加441.60萬元，增長100%，主要原因是該項招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量超過到年初預(yù)算數(shù)值，兌現(xiàn)數(shù)額增加。

（4）社會保障與就業(yè)支出29.14萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.02萬元，增長38%，主要原因一是2022年招考入職4人社保費用增加，二是臨聘人員社保增加，三是職工調(diào)資晉級工資增加社保增加。

（5）衛(wèi)生健康支出10.30萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.69萬元，增長55.8%，主要原因是主要原因一是2022年招考入職4人社保費用增加，二是臨聘人員社保增加，三是職工調(diào)資晉級工資增加社保增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出2,841.49萬元，占65.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,841.49萬元，增長100%，主要原因是該項招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量超過年初預(yù)算數(shù)值，兌現(xiàn)數(shù)額增加。

（7）住房保障支出9.51萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.66萬元，增長62.6%，主要原因一是2022年招考入職4人社保費用增加，二是臨聘人員社保增加，三是職工調(diào)資晉級工資增加社保增加。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出330.27萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加330.27萬元，增長100%，主要原因是該項招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量超過年初預(yù)算數(shù)值，兌現(xiàn)數(shù)額增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出398.24萬元。其中：人員經(jīng)費361.51萬元，較上年決算數(shù)增加57.72萬元，增長19%，主要原因是2022年招考入職4人社保費用增加，二是職工調(diào)資晉級工資增加社保增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費36.73萬元，較上年決算數(shù)增加5.74萬元，增長18.5%，主要原因是職工人數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計117.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加17.14萬元，增長17.1%，主要原因是增加公務(wù)車輛購置24.47萬元和運行維護費增加6.58萬元，合計31.05萬元未納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加16.98萬元，增長17%，主要原因較上年增加公務(wù)車輛購置和運行維護費合計增加31.05萬元，但接待費用方面，我單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費較上年減少14.07萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費24.47萬元，主要用于招商引資項目接待工作、項目考察等當(dāng)面。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.47萬元，增長100%，主要原因是購車費用未納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加24.47萬元，增長100%，主要原因是2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護費6.58萬元，主要用于招商引資項目接待工作、項目考察等方面。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.58萬元，增長100%，主要原因是公務(wù)車運行維護費未納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加6.58萬元，增長100%，主要原因是2021年無公務(wù)車運行維護費。

公務(wù)接待費86.09萬元，主要用于接待客商住宿等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.91萬元，下降13.9%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待遵守節(jié)約原則，合理控制開支，提高資源利用效率。較上年支出數(shù)減少14.07萬元，下降14%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待遵守節(jié)約原則，合理控制開支，提高資源利用效率。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待465批次4,712人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費182.71元，車均購置費24.47萬元，車均維護費6.58萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.50萬元，較上年決算數(shù)增加1.50萬元，增長100%，主要原因是本單位召開工業(yè)經(jīng)濟大會、工業(yè)安全生產(chǎn)大會等支出。

本單位2022年度未發(fā)生培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出36.73萬元，主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、水電費、郵電等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.74萬元，增長18.5%，主要原因是本年職工人數(shù)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金3039.69萬元。從評價情況來看帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展及促進就業(yè)，加快城鄉(xiāng)現(xiàn)代化進程，助力脫貧攻堅,圓滿完成2022年政府下達招商引資任務(wù)，2022年，全縣簽約億元級項目10個，新落地開工項目24個，實現(xiàn)合同引資211.81億元，到位資金40.1億元，優(yōu)惠政策兌現(xiàn)34家，兌現(xiàn)事項56個，實現(xiàn)營業(yè)收入38億元，納稅4.89億元，提供穩(wěn)定就業(yè)崗位1672個。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

?2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

隆海蓮 ??023-70605290

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