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| [ 索引號(hào) ] | 115002300086863934/2025-00025 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086863934/2025-00025 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣三撫林場(chǎng)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）?職能職責(zé)
豐都縣三撫林場(chǎng)屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益一類），負(fù)責(zé)保護(hù)培育轄區(qū)內(nèi)國(guó)有森林資源，負(fù)責(zé)管轄區(qū)內(nèi)森林公園管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)有禁區(qū)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，受縣林業(yè)局委托展開林業(yè)行政執(zhí)法
（二）單位構(gòu)成
豐都縣三撫林場(chǎng)，屬于豐都縣林業(yè)局二級(jí)預(yù)算單位，設(shè)立綜合科、自然保護(hù)科、管護(hù)保護(hù)科、建設(shè)發(fā)展科四個(gè)科室，設(shè)立獅子山、中坪、巒堡山、南天湖、彈子臺(tái)、百果園、三撫、慈姑山八個(gè)管護(hù)站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1472.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1472.4 萬(wàn)元。收入較去年增加373.03萬(wàn)元，主要是基本支出撥款增加72.48萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加300.55萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1472.4 萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出206.45 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出52.62萬(wàn)元，住房保障支出44.97萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出288.57萬(wàn)元，農(nóng)林水支出879.77萬(wàn)元。支出較去年增加373.03萬(wàn)元，主要是基本支出增加72.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加300.55萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1472.4萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1472.4萬(wàn)元，比2024年增加373.03萬(wàn)元。其中：基本支出1054.7萬(wàn)元，比2024年增加72.48萬(wàn)元，主要原因2025年工資及福利支出增加，社會(huì)保險(xiǎn)及職業(yè)年金公積金等繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，繳費(fèi)金額增加，主要用于保障林場(chǎng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出417.7萬(wàn)元，比2024年增加300.55萬(wàn)元，主要原因是2025年年初預(yù)算增加了森林管護(hù)149.41萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加108.92萬(wàn)元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出預(yù)算增加42.22萬(wàn)元。
豐都縣三撫林場(chǎng)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，比2024年減少2.69萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比2024年增加0.01萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年減少2.7萬(wàn)元，主要原因厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年無(wú)增減。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.5萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.5萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量417.7萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：朱小燕 ?
聯(lián)系方式：023-70725715
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