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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。商務(wù)委員會(huì)是商貿(mào)流通行業(yè)和外經(jīng)外貿(mào)服務(wù)行業(yè)的政府行政主管部門，負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)及外經(jīng)貿(mào)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定、政策措施的擬定及商貿(mào)服務(wù)業(yè)和外經(jīng)貿(mào)行業(yè)行政許可服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣重要商品及日常生活必需品市場(chǎng)保障供應(yīng)，負(fù)責(zé)全縣糧油行業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、外經(jīng)貿(mào)行業(yè)、再生資源回收利用的經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)全縣酒類流通、石油液化氣經(jīng)營(yíng)、各類商業(yè)設(shè)施及經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)三峽移民后續(xù)工作。 ????????????????????????????????

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。豐都縣商務(wù)委員會(huì)是縣政府組成部門，性質(zhì)為行政單位，由原豐都縣商業(yè)委員會(huì)、豐都縣糧食局、豐都縣物資行業(yè)管理辦公室等部門于2009年12月機(jī)構(gòu)改革合并成立，并與豐都縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、現(xiàn)代流通科、商業(yè)發(fā)展科、合作服務(wù)科、外貿(mào)經(jīng)濟(jì)科、特種商品糧油管理科（行政審批服務(wù)科）。下設(shè)一個(gè)直屬機(jī)構(gòu)：豐都縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)（未獨(dú)立核算），性質(zhì)為參照國(guó)家公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。本單位納入2020年度決算編制的有商務(wù)執(zhí)法支隊(duì)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3259.11萬(wàn)元，支出總計(jì)3259.11萬(wàn)元，收支較上年決算數(shù)減少806.84萬(wàn)元、減少24.75%，主要原因是減少項(xiàng)目個(gè)數(shù)及資金量。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3218.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少757.57萬(wàn)元，減少18.63%，主要原因是減少項(xiàng)目個(gè)數(shù)及資金量。其中：財(cái)政撥款收入3218.04萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3259.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少806.84萬(wàn)元，減少19.84%，主要原因是減少項(xiàng)目個(gè)數(shù)及資金量。其中：基本支出29.16萬(wàn)元，占19.16%；項(xiàng)目支出777.68萬(wàn)元，占80.68%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。 ?

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3259.11萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少297.51萬(wàn)元,減少8.46%。主要原因是減少農(nóng)林水項(xiàng)目297.51萬(wàn)元。 ?

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3218.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少197.5萬(wàn)元，減少8.46%。主要原因是減少農(nóng)林水項(xiàng)目297.51萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1156.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.94%。主要原因是新增了商業(yè)服務(wù)業(yè)695.01萬(wàn)元的項(xiàng)目支出、招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等項(xiàng)目支出461.67萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3218.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少197.5萬(wàn)元，減少8.64%。主要原因是減少農(nóng)林水項(xiàng)目297.51萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1156.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.94%。主要原因是新增了商業(yè)服務(wù)業(yè)695.01萬(wàn)元的項(xiàng)目支出、招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等項(xiàng)目支出461.67萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1851.5萬(wàn)元，占56.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加1171.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.59%，主要原因是新增加了招商引資政策兌現(xiàn)項(xiàng)目的其他商貿(mào)服務(wù)支出項(xiàng)目。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出407.04萬(wàn)元，占12.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加106.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.11%，主要原因是死亡撫恤和健康休養(yǎng)費(fèi)的預(yù)算調(diào)整。

（3）糧油應(yīng)急物資儲(chǔ)備支出60.14萬(wàn)元，占3.25%，較年初增加60.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是調(diào)整年初預(yù)算新增項(xiàng)目。

（4）招商引資政策兌現(xiàn)859萬(wàn)元，占46.39%，較年初增長(zhǎng)859萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整預(yù)算新增項(xiàng)目支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3259.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)790.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.03%，主要原因是基本工資和津貼補(bǔ)貼調(diào)資、獎(jiǎng)金增加預(yù)算調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)91.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.69萬(wàn)元，減少8.6%，主要原因是減少日常辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.11萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.89萬(wàn)元，下降221.54%，主要原因是減少出國(guó)出境支出、公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少4.82萬(wàn)元，下降65.22%，主要原因是減少出國(guó)出境支出、公務(wù)接待支出批次和人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元，主要用于商貿(mào)安全執(zhí)法檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬(wàn)元，下降30.8%，主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)減少0.94萬(wàn)元，下降24.93%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格招待化務(wù)用車審批制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，同時(shí)減少公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)縣來(lái)我縣考察學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.16萬(wàn)元，下降92.44%，主要原因是減少不必要的公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少3.34萬(wàn)元，下降90.76%，主要原因是減少不必要的公務(wù)活動(dòng)。

（三）三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，.0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次37人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)92元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水、電、郵電、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.69萬(wàn)元，減少9.46%，主要原因是減少日常辦公費(fèi)用開支、公務(wù)接待批次和公務(wù)用車輛維修維護(hù)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.37萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情原因沒有開展電商專業(yè)人才培訓(xùn)工作。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于商務(wù)安全執(zhí)法檢查。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)六個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)六項(xiàng)，涉及資金2376.62萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，業(yè)務(wù)管理科學(xué)，資金到位及時(shí)，項(xiàng)目效益明顯，總體情況完成良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專有名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70738505。