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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關法律、法規，擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

（二）機構設置。

重慶市豐都縣統計局為縣政府工作部門，內設辦公室、綜合業務科、法規監察科（行政許可服務科）三個職能科室。下設統計執法檢查隊、社會經濟調查隊、社情民意調查中心三個事業單位。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位

（四）機構改革情況。

本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計560.96萬元，支出總計560.96萬元。收支較上年決算數減少64.28萬元、下降10.28%，主要原因是一是歷經3年的第三次全國農業普查2018年已結束，減少了相應項目經費，二是年度內新增第四次全國經濟普查等項目支出。三是將經濟普查員相關費用通過財政直接核減指標，下達到30個鎮鄉街，因此減少了第四次經濟普查人員的相關開支。

2.收入情況。2019年度收入合計557.3萬元，較上年決算數減少67.94萬元，下降10.87%，主要原因是歷經3年的第三次全國農業普查2018年已結束，減少了相應項目經費。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余3.66萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計560.96萬元，較上年決算數減少60.61萬元，下降9.75%。主要原因是一是歷經3年的第三次全國農業普查2018年已結束，減少了相應經費，二是年度內新增第四次全國經濟普查等項目支出。其中：基本支出449.95萬元，占80.21%；項目支出111.02萬元，占19.79%%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.66萬元，下降100.00%，主要原因是2018年調資晉級未發放形成結轉結余3.66萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入557.3萬元，與2018年相比減少67.94萬元，下降10.87%。總支出560.96萬元，與2018年相比減少60.61萬元，下降9.75%。主要原因是時跨3年度的第三次全國農業普查工作結束，較上年同期減少了相應專項經費。此外，年初財政撥款結轉和結余3.66萬元。?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入557.3萬元，較上年決算數增加67.94萬元，增長10.87%。主要原因一是歷經3年的第三次全國農業普查2018年已結束，減少了相應經費，二是年度內新增第四次全國經濟普查等項目支出。較年初預算數減少174.5萬元，下降23.84%。主要原因是將經濟普查員相關費用直接通過財政指標核減下達到30個鎮鄉街，因此核減了第四次經濟普查人員的相關開支。此外，年初財政撥款結轉和結余3.66萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出560.96萬元，較上年決算數減少60.61萬元，下降9.75%。主要原因一是歷經3年的第三次全國農業普查2018年已結束，減少了相應經費，二是年度內新增第四次全國經濟普查等項目支出。較年初預算數減少170.84萬元，下降23.35%。主要原因是年將經濟普查員相關費用直接通過財政指標核減下達到30個鎮鄉街，因此核減了第四次經濟普查人員的相關開支。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.66萬元，下降100.00%，主要原因是2018年調資晉級未發放形成結轉結余3.66萬元。

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出436.48萬元，占78%，較年初預算數減少198.68萬元，下降30.45%。主要原因是將第四次全國經濟普查員勞務按鄉鎮下達，直接減少指標數。

（2）社會保障與就業支出75.27萬元，占總支出13%，較年初預算數增加20.77萬元，增長27.59%，主要原因是追加2018年離退休健康休養費2.35萬元, 追加死亡撫恤17.04萬元，追加2019年機關事業單位工作人員社會保險1.38萬元。

（3）醫療衛生與計劃生育支出25.42萬元，占總支出5%，較年初預算數減少0.33萬元，增長1.3%，主要原因是2019年1-6月調整預算。

（4）節能環保支出5.49萬元，占總支出1%，較年初預算數增加5.49萬元，增長100%，主要原因是開展了公眾環境保護滿意度調查和農村生活垃圾治理民意調查。

（5）住房保障支出18.31萬元，占總支出3%，較年初預算數增加1.25萬元，增長6.83%，主要原因是2019年1-6月調整預算，追加2019年機關事業單位工作人員住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出449.95萬元。其中：人員經費388.54萬元，較上年決算數9.88萬元，增長2.61%，主要原因是今年政策性的人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費61.41萬元，較上年決算數減少7.42萬元，下降10.78%，主要原因是響應國家厲行節約政策。公用經費用途主要包括辦公費0.83萬元、手續費0.01萬元、水費0.31萬元、電費1.36萬元、郵電費6.63萬元、物業管理費5.88萬元、差旅費4.84萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費1.05萬元、工會經費17.47萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用13.23萬元、其他商品和服務支出4.83萬元等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計6萬元，較年初預算數減少5.5萬元，下降91.67%，主要原因是主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神。二是降低公車運行維護成本。三是繼續強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少1萬元，下降16.67%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門無因公出國（境）費用。

2019年度本部門無公務車購置費用。

公務車運行維護費3.99萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.25%，主要原因是今年繼續嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本較年初預算有所下降。與上年支出數持平。

公務接待費2.01萬元，主要用于接待市統計局到我單位調研、檢查經濟普查等統計工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.49萬元，下降73.2%，主要原因是今年繼續強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1萬元，下降49.75%，主要原因是我單位按照只減不增的要求嚴格管控公務接待費，因此較去年大幅下降。

（三）三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待20批次202人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費99.7元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出61.41萬元，機關運行經費主要用于辦公費0.83萬元、手續費0.01萬元、水費0.31萬元、電費1.36萬元、郵電費6.63萬元、物業管理費5.88萬元、差旅費4.84萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費1.05萬元、工會經費17.47萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用13.23萬元、其他商品和服務支出4.83萬元。機關運行經費較上年決算數減少7.42萬元，下降10.78%，主要原因是辦公費減少。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.71萬元，較上年決算數減少7.11萬元，下降66.71%，主要原因是減少第三次全國農業普查相關會議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.03萬元，較上年決算數減少6.7萬元，下降52.08%，主要原因是減少第三次全國農業普查相關培訓會的開支。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.83萬元，其中：政府采購貨物支出8.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.83萬元，占政府采購支出總額的100%。 主要用于經濟普查專項工作按程序辦理的相應采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金111.02萬元；總體績效評價為良，項目立項較為規范，績效目標明確、清晰，能夠反映主要情況，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，財務制度齊全，資金能夠得到合理利用。建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。

（二）績效自評結果

第四次全國經濟普查工作經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，全力做好第四次全國經濟普查工作，按照國家、省、市經普辦的統一部署和要求，認真做好了全縣第四次全國經濟普查入戶登記、審核改錯、數據評估等工作。積極做好了第四次經濟普查事后質量抽查的各項準備工作。先后接受了國務院經普辦、市經普辦對我縣四經普事后數據抽查工作，從評價情況來看，管理機制完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

第四次全國經濟普查工作經費項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果:項目產出指標：按照省市統一部署，科學統籌，合理安排，抓好普查各個環節，在規定時間內高質量完成普查清查工作。項目效果指標：通過開展清查，全面摸清了全區單位及個體經營戶數量、各行業分布狀況，清查數據抽查結果達到數據質量驗收標準。一是本項目決策依據符合年度工作計劃，符合程序，并履行相應手續，資金使用合理合規；二是本項目管理制度健全，管理資金到位，資金使用規范，不存在截留、擠占、挪用及超標準開支等情況，會計核算規范；三是本項目在產出數量、產出質量、產出時效、產出成本方面均達到績效目標，在經濟效益、可持續影響、滿意度方面都達到較好效果。

下一步改進工作的意見和建議

仍要在繼續規范預算資金管理上下功夫，確實保證財政預算支出花得明白、落到實處。一是細化預算。對于未細化的預算項目，應盡量予以細化；對于已細化的預算項目，應嚴格按照批復執行，確保專項經費不被擠占；二是增強預算執行嚴肅性。要加快預算支出進度，避免突擊花錢，嚴格按預算安排發放津補貼，嚴禁發放各類獎勵金。三是繼續規范對下經費補助，將其對下補助經費納入預算指標管理，以加強對補助經費的監督；四是分項目制定資金管理辦法，建立健全資金管理制度。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70605358?

重慶市豐都縣統計局.xls