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??一、部門基本情況

??（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

2.依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門的統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在全縣范圍內(nèi)的實(shí)施情況。

3.建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

4.組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市豐都縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科（行政許可服務(wù)科）三個(gè)職能科室。下設(shè)豐都縣統(tǒng)計(jì)行政執(zhí)法支隊(duì)、豐都縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、豐都縣社情民意調(diào)查中心三個(gè)事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無(wú)納入本部門2022年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)508.07萬(wàn)元，支出總計(jì)508.07萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少43.01萬(wàn)元,下降7.8%，主要原因是2021年度開(kāi)展了第七次人口普查工作，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增多，2022年度無(wú)大型普查支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)429.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少121.55萬(wàn)元，下降22.1%，主要原因是2021年度開(kāi)展了第七次人口普查工作，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增多，2022年度無(wú)大型普查支出。其中：財(cái)政撥款收入429.53萬(wàn)元，占100%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.53萬(wàn)元。
3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)508.07萬(wàn)元，較上年決算減少43.01萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因是2021年度開(kāi)展了第七次人口普查結(jié)尾工作，收支增多，2022年度無(wú)大型普查支出。其中：基本支出422.35萬(wàn)元，占83.1%；項(xiàng)目支出85.72萬(wàn)元，占16.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)508.07萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少43.01萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因是2021年度開(kāi)展了第七次人口普查結(jié)尾工作，收支增多，2022年度無(wú)大型普查支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入429.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少121.55萬(wàn)元，下降22.1%。主要原因是2021年度開(kāi)展了第七次人口普查結(jié)尾工作，收支增多，2022年度無(wú)大型普查支出。較年初預(yù)算數(shù)增加106.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計(jì)劃志愿者，加之公積金及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致公積金和社保繳納費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.53萬(wàn)元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出508.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少43.01萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因是2021年度開(kāi)展了第七次人口普查結(jié)尾工作，收支增多，2022年度無(wú)大型普查支出。較年初預(yù)算數(shù)增加185.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.4%。主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計(jì)劃志愿者，加之公積金及社保繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致公積金和社保繳納費(fèi)增加。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出423.58萬(wàn)元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加182.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.9%，主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計(jì)劃志愿者，加之社保繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致社保繳納費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出52.24萬(wàn)元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是2022年度新增職工6名，社會(huì)保障與就業(yè)支出相應(yīng)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出17.37萬(wàn)元，占3.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）住房保障支出14.88萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出422.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)348.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加44.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%，主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計(jì)劃志愿者，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)73.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.2%，主要原因是2022年度新增職工6名，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.88萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是今年縣外來(lái)豐檢查調(diào)研人次數(shù)較預(yù)算人次數(shù)少。較上年支出數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，主要原因是今年縣外來(lái)豐檢查調(diào)研人次數(shù)較上年人次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于下鄉(xiāng)開(kāi)展執(zhí)法檢查、數(shù)據(jù)檢查等的燃料費(fèi)和車輛維修費(fèi)等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元，主要用于接待市局到豐都調(diào)研和數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是今年縣外來(lái)豐檢查調(diào)研人次數(shù)較預(yù)算人次數(shù)少。較上年支出數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%，主要原因是縣外來(lái)豐檢查調(diào)研人次數(shù)較上年人次數(shù)增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次96人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)91.92元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.67萬(wàn)元，下降77%，主要原因是受疫情和節(jié)約意識(shí)影響，會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降10%，主要原因是2022年度受疫情影響培訓(xùn)次數(shù)減少，且2022年度無(wú)大型培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.86萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支于辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、出差差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加19.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.2%，主要原因是2022年度新增6名職工，其中5名在編職工，辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)8項(xiàng)，涉及資金500.07萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，有力保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成了抽樣調(diào)查、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、第七次人口普查、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

杜榮緣?? 023-70605358