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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣革命烈士紀(jì)念館主要職能職責(zé)為：褒揚烈士，教育群眾。負(fù)責(zé)革命傳統(tǒng)和愛國主義教育；負(fù)責(zé)烈士安葬和烈士褒揚、烈士事跡遺物的陳展，承辦烈士事跡宣傳、講解和紀(jì)念活動組織工作；負(fù)責(zé)烈士墓園維修管護(hù)；制定烈士事跡編纂規(guī)劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫工作；組織開展紅色旅游等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

豐都縣革命烈士紀(jì)念館館是隸屬于縣退役軍人事務(wù)局的全額撥款事業(yè)單位，位于豐都縣三合街道雪玉路364號。縣紀(jì)念館內(nèi)設(shè)職能科室2個，全額事業(yè)編制人數(shù)6人，實有在職人數(shù)6人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計118.73萬元，支出總計118.73萬

元。收支較上年決算數(shù)增加18.78萬元、增長18.7％，主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。

2．收入情況。2022年度收入合計118.73萬元，較上年決算數(shù)增

加18.78萬元，增長18.7％，主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。其中：財政撥款收入118.73萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計118.73萬元，較上年決算數(shù)增加

18.78萬元，增長18.7％，主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。其中：基本支出88.73萬元，占74.7％；項目支出30萬元，占25.3％；

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是較上年持平；

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計237.46萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各18.78萬元，增長18.7％。主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入118.73萬元，較上年決算數(shù)增加18.78萬元，增長18.7％。主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加40.7萬元，增長52.1％。主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出118.73萬元，較上年決算數(shù)增加18.78萬元，增長18.7％。主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加40.7萬元，增長52.1％。主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出113.32萬元，占95.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加40.7萬元，增長56.0％，主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資、社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險、職業(yè)年金政策懷補差。

（2）衛(wèi)生健康支出2.76萬元，占2.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是較上年衛(wèi)生健康持平。

（3）住房保障支出2.65萬元，占2.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0％，主要原因是較上年住房保障持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出88.73萬元。其中：人員經(jīng)費75.56萬元，較上年決算數(shù)增加20.77萬元，增長37.9％，主要原因是增加人員3名、人員調(diào)資。人員經(jīng)費用途主要包括工資、獎勵績效、規(guī)范津貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金、臨聘人員工資及五險一積等。公用經(jīng)費13.67萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，增長7.4％，主要原因是減少辦公費，公用經(jīng)費用途主要辦公家具及桌椅、水費、電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長63.0％，主要原因是增加接待費。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長76.1％，主要原因是接待市局來我單位調(diào)研。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，主要用于公車改革，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是公車改革，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

公務(wù)接待費0.37萬元，主要用于接待，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長63.0％，主要原因是增長公務(wù)接待，較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長76.1％，主要原因是接待市局來我單位調(diào)研。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次62人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0　人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費59.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是本單位未安排。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.17萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費3.92萬元、印刷費0.03萬元、水費0.55萬元、電費0.35萬元、　郵電費0.78萬元、差旅費0.27萬元、公務(wù)接待費0.36萬元、工會經(jīng)費6.77萬元、培訓(xùn)費0.09、維修費0.05。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.06萬元，下降7.4％，主要原因是減少辦公費

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門2項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金30萬元；從評介情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，項目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）績效自評結(jié)果。

1．績效目標(biāo)自評表。

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款　收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，　以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：　指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國　外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保　留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般　設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－81858810