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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等工作。承擔(dān)不適宜續(xù)續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、政策法規(guī)維權(quán)科、安置科、優(yōu)撫科。

（三）單位構(gòu)成。

單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括豐都縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、豐都縣退役軍人服務(wù)管理中心、豐都縣革命烈士紀(jì)念館等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計(jì)8，503.11萬元，支出總計(jì)8，503.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加139.92萬元，增長1.7％，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入4人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。

2．收入情況。2022年度收入合計(jì)8，502.69萬元，較上年決算數(shù)增加139.70萬元，增長1.7％，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入4人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入8，502.69萬元，占100％；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.42萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計(jì)8，498.97萬元，較上年決算增加136.20萬元，增長1.6％，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入4人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出493.59萬元，占5.8％；項(xiàng)目支出8，005.39萬元，占94.2％；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.13萬元，較上年決算數(shù)增加3.71萬元，增長883.3％，主要原因是基本支出應(yīng)繳未繳社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8，503.11萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加139.92萬元，增長1.7％。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入4人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8，502.69萬元，較上年決算數(shù)增加139.70萬元，增長1.7％。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入4人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)減少69.13萬元，下降0.8％。主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按上年12月末的標(biāo)準(zhǔn)上長20％預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.42萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8，498.97萬元，較上年決算數(shù)增加136.20萬元，增長1.6％。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、因工作需要調(diào)入4人、優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、軍休干部人員生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)減少72.85萬元，下降0.8％。主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按上年12月末的標(biāo)準(zhǔn)上長20％預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.13萬元，較上年決算數(shù)增加3.71萬元，增長883.3％，主要原因是基本支出應(yīng)繳未繳社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出8，045.76萬元，占94.7％，較年初預(yù)算數(shù)減少100.48萬元，下降1.2％，主要原因是年初預(yù)算優(yōu)撫人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按上年12月末的標(biāo)準(zhǔn)上長20.0％預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出434.28萬元，占5.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加27.63萬元，增長6.8％，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療報(bào)銷增加。

（3）住房保障支出18.93萬元，占0.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出493.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)441.78萬元，較上年決算數(shù)增加93.29萬元，增長26.8％，主要原因是調(diào)入人員4人，人員基本工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、規(guī)范津貼、獎(jiǎng)勵(lì)績效、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)51.81萬元，較上年決算數(shù)減少8.25萬元，下降13.7％，主要原因是減少辦公用品等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、辦公用品、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.7萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，下降28.8％，主要原因是公務(wù)用車及接待費(fèi)用，較上年支出數(shù)減少1.55萬元，下降21.4％，主要原因是減少接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降11.3％，主要原因是下鄉(xiāng)聯(lián)系工作。較上年支出數(shù)減少2.33萬元，下降46.3％，主要原因到減少市局匯報(bào)工作不派公務(wù)用車等。

公務(wù)接待費(fèi)2.15萬元，主要用于接待市局我部門調(diào)研、各區(qū)縣同行來我部門聯(lián)系工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，下降65.8％，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.78萬元，增長56.9％，主要原因是接待市局我部門調(diào)研。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次212人，其中：國內(nèi)外事接待0批　次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)101.41元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.55萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.72萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降57.9％，主要原因是減少會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元，較上年決算數(shù)增加1.08萬元，增長675％，主要原因是退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.64萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.19萬元，下降15.7％，主要原因是差旅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度無政府采購預(yù)算財(cái)政撥款支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)部門整體和46項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)46項(xiàng)，涉及資金8，005.39萬元。從評(píng)介情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1．績效目標(biāo)自評(píng)表。

2．績效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3．關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款　收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，　以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：　指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國　外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保　留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般　設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：秦華蓉023－81855810