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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00014 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 發布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00014 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 發布日期 ] | 2025-09-16 |
豐都縣退役軍人事務局2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1．組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2．負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3．組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4．會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5．組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。
6．組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，組織協調落實有關退役軍人醫療、療養、養老等工作。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。
7．組織開展全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
8．負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦縣內烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9．指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
豐都縣退役軍人事務局為一級預算單位；其中：包括參公事業單位1個，事業單位2個（二級單位）。
1．豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心
豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心為參公事業單位，無內設機構，職能職責：為軍休干部、無軍籍職工服務。負責移交政府安置的軍隊離休退休干部，無軍籍職工的接收；負責落實軍休干部的政治待遇、生活待遇。
2．豐都縣退役軍人服務管理中心
豐都縣退役軍人服務管理中心為全額撥款事業單位，內設綜合科、業務科2個機構，職能職責為：為廣大退役軍人提供各種保障服務。協助做好退役軍人檔案、來信來訪、政策咨詢、就業創業、幫扶等工作。
3．豐都縣革命烈士紀念館
豐都縣革命烈士紀念館為全額撥款事業單位，內設綜合科、宣教科2個機構。職能職責為：褒揚烈士，教育群眾，負責革命傳統和愛國主義教育，負責烈士安葬和烈士褒揚，烈士事跡遺物的陳展，承辦烈士事跡宣傳、講解和紀念活動組織工作；負責烈士墓園維修管護；制定烈士事跡編纂規劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫工作；組織開展紅色旅游。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為9105.72萬元。收、支與2023年度相比，減少342.57萬元，下降3.6％，主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。
1．收入情況。2024年度收入合計9104.81萬元，與2023年度相比，減少270.32萬元，下降2.9％，主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。其中：財政撥款收入9104.81萬元，占100.0％；事業收入0.00萬元，占0.0％；經營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.91萬元。
2．支出情況。2024年度支出合計9105.72萬元，與2023年度相比，減少341.67萬元，下降3.6％，主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。其中：基本支出596.67萬元，占6.6％；項目支出8509.05萬元，占93.5％；經營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結余分配0.00萬元。
3．結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少0.91萬元，下降100.0％，主要原因是用于辦公費用支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為9105.72萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少342.57萬元，下降3.6％。主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入9104.81萬元，與2023年度相比，減少270.32萬元，下降2.9％。主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預算數減少2035.78萬元，下降18.3％。主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0.91萬元。
2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出9105.72萬元，與2023年度相比，減少341.67萬元，下降3.6％。主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。較年初預算數減少2034.87萬元，下降18.3％。主要原因是減少退役士兵社保接續、軍休干部死亡撫恤項目。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出8653.75萬元，占95.0％，較年初預算數減少1989.40萬元，下降18.7％，主要原因是退役士兵自主就業一次性補助、優撫人員對象生活醫療補助報銷人數減少及解困優撫對象資金減少。
（2）衛生健康支出420.96萬元，占4.6％，較年初預算數減少43.60萬元，下降9.4％，主要原因是優撫人員對象醫療補助報銷人數減少
（3）住房保障支出31.01萬元，占0.3％，較年初預算數減少1.86萬元，下降5.7％，主要原因是退休1人。
3．結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少0.91萬元，下降100.0％，主要原因是用于結轉結余資金支辦公費用。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出596.67萬元。
其中：
人員經費512.77萬元，與2023年度相比，增加5.79萬元，增長1.1％，主要原因是軍隊離休退休干部管理服務中心考調2人及革命烈士紀念館調入1人，人員經費用途主要包括工資、規范津貼、獎勵績效、一次性獎金、住房公積金、養老保險、醫療保險、職業年金，績效等。公用經費83.90萬元，與2023年度相比，增加23.63萬元，增長39.2％，主要原因是軍隊離休退休干部管理服務中心考調2人及革命烈士紀念館調入1人，用項目彌補公用經費。公用經費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務費、委托業務費、水電費、電話費等。
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計5.39萬元，較年初預算數減少1.81萬元，下降25.1％，主要原因是嚴格控制接待費，較上年支出數減少0.13萬元，下降2.4％，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門當年未安排因公出國（境）。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初預算數持平，與2023年度相比，無增減，主要原因是較上年支出數持平。
公務用車購置費0.00萬元，主要用于與年初預算數和上年決算數持平。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。與2023年度相比，無增減，主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。
公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于接送軍休干部。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算數和上年決算數持平。較上年支出數減少0.30萬元，下降10.0％，主要原因是控制公車維護修理費。
公務接待費2.69萬元，主要用于接待接待退役軍人政策法規、各區縣來我部門聯系工作、軍休干部等。費用支出較年初預算數減少1.81萬元，下降40.2％，主要原因是嚴格控制接待費，必須有公函，較上年支出數增加0.17萬元，增長6.8％，主要原因是退役軍人服務中心示范建設。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待35批次243人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費110.73元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.83萬元，與2023年度相比，減少0.50萬元，下降37.6％，主要原因是現場會議改為視頻會議，本年度培訓費支出3.02萬元，與2023年度相比，增加2.67萬元，增長762.9％，主要原因是退役軍人服務中心示范建設業務培訓。本年度差旅費支出11.95萬元，與2023年度相比，減少5.51萬元，下降31.6％，主要原因是嚴格控制出差標準及出差事項。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出83.90萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費10.77萬元、水費0.81萬元、電費1.91萬元、郵電費7萬元、差旅費2.48萬元、維修費3.54萬元、公務接待費2.02萬元、培訓費0.36萬元、勞務費13.4萬元、工會29.39萬元、福利費1.06萬元、公務用車運行維護費2.7萬元、其他交通費6.45萬元。機關運行經費較上年支出數減少4.14萬元，下降8.2％，主要原因是減少辦公費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體進行自評41個項目，涉及財政撥款項目支出資金8509.05萬元。
部門整體績效自評表
|
2024年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
豐都縣退役軍人事務局整體監控 |
項目編碼： |
50023000024P000041 |
自評總分： |
98.44 |
|||||
|
項目主管部門： |
403－豐都縣退役軍人事務局 |
財政歸口處室： |
004－社?？?/p> |
部門聯系人： |
秦華蓉 |
聯系電話： |
81858810 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
111，405，872.90 |
108，714，065.28 |
91，793，365.06 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
111，405，872.90 |
108，714，065.28 |
91，793，365.06 |
84.44 |
10.00 |
8.44 | ||||
|
一般公共預算 |
111，405，872.90 |
108，714，065.28 |
91，793，365.06 |
84.44 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
主要是對退役軍人軍轉干部生活補助及優撫人員生活醫療補助，做好退役軍人事務管理信訪維穩、烈士紀念設施的維修維護等 |
主要是對退役軍人軍轉干部生活補助及優撫人員生活醫療補助，做好退役軍人事務管理信訪維穩、烈士紀念設施的維修維護等 |
完成 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（％） |
得分系數（％） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
軍轉干部人員生活及醫療 |
人數 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
優撫人員生活補助及醫療補助 |
人數 |
≥ |
3778 |
3778 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
提高生活質量 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
提高優撫及退役軍人的幸感 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益人員 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
項目支出績效自評表
項目支出績效自評表附形式附后
（二）部門績效評價情況
我部門對定期撫恤生活補助項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1775.33萬元，評價得分97.46分，評價等次為1，績效評價未發現了主要問題。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：秦華蓉聯系電話：13658464325
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
9，104.81 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
8，653.75 | |
|
九、衛生健康支出 |
420.96 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
31.01 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
9，104.81 |
本年支出合計 |
9，105.72 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
0.91 |
年末結轉和結余 |
|
|
總計 |
9，105.72 |
總計 |
9，105.72 |
備注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
9，104.81 |
9，104.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8，652.84 |
8，652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
6，235.38 |
6，235.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1，775.33 |
1，775.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
義務兵優待 |
1，078.95 |
1，078.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
504.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
褒揚紀念 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優撫支出 |
2，511.01 |
2，511.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1，609.44 |
1，609.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1，394.47 |
1，394.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
732.54 |
732.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
231.44 |
231.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事業運行 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
272.54 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
420.96 |
420.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
優撫對象醫療 |
391.68 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
391.68 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1．本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
9，105.72 |
596.67 |
8，509.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8，653.75 |
536.38 |
8，117.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
6，235.38 |
0.00 |
6，235.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1，775.33 |
0.00 |
1，775.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
義務兵優待 |
1，078.95 |
0.00 |
1，078.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
504.00 |
0.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
褒揚紀念 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優撫支出 |
2，511.01 |
0.00 |
2，511.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1，609.44 |
0.00 |
1，609.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1，394.47 |
0.00 |
1，394.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
733.45 |
460.91 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事業運行 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
272.54 |
0.00 |
272.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
420.96 |
29.28 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
優撫對象醫療 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1．本表反映部門本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
9，104.81 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
8，653.75 |
8，653.75 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
420.96 |
420.96 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
9，104.81 |
本年支出合計 |
9，105.72 |
9，105.72 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.91 |
年末財政撥款結轉和結余 |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
0.91 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
9，105.72 |
總計 |
9，105.72 |
9，105.72 |
||
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
9，105.72 |
596.67 |
8，509.05 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8，653.75 |
536.38 |
8，117.37 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
75.47 |
75.47 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
6，235.38 |
0.00 |
6，235.38 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1，775.33 |
0.00 |
1，775.33 |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
|
2080805 |
義務兵優待 |
1，078.95 |
0.00 |
1，078.95 |
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
504.00 |
0.00 |
504.00 |
|
2080808 |
褒揚紀念 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
|
2080899 |
其他優撫支出 |
2，511.01 |
0.00 |
2，511.01 |
|
20809 |
退役安置 |
1，609.44 |
0.00 |
1，609.44 |
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
|
2080905 |
軍隊轉業干部安置 |
54.28 |
0.00 |
54.28 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1，394.47 |
0.00 |
1，394.47 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
733.45 |
460.91 |
272.54 |
|
2082801 |
行政運行 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
|
2082850 |
事業運行 |
228.56 |
228.56 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
272.54 |
0.00 |
272.54 |
|
210 |
衛生健康支出 |
420.96 |
29.28 |
391.68 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
29.28 |
29.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
|
21014 |
優撫對象醫療 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
391.68 |
0.00 |
391.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
501.77 |
302 |
商品和服務支出 |
83.90 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
138.48 |
30201 |
辦公費 |
10.77 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
34.42 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
68.64 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
13.01 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
107.41 |
30205 |
水費 |
0.81 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
51.69 |
30206 |
電費 |
1.91 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
23.39 |
30207 |
郵電費 |
7.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
21.07 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.45 |
30211 |
差旅費 |
2.48 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
33.72 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
5.48 |
30213 |
維修（護）費 |
3.54 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
11.00 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.36 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
2.02 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
10.12 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
13.40 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.88 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
29.39 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
1.07 |
31299 |
其他對企業補助 |
||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
8.46 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
39909 |
經常性贈與 |
|||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
512.77 |
公用經費合計 |
83.90 | |||||
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注：本部門無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注：本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
部門：豐都縣退役軍人事務局 |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
五、機關運行經費 |
46.16 |
|
（一）支出合計 |
5.39 |
5.39 |
（一）行政單位 |
33.12 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
13.04 | ||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
六、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
2.69 |
2.69 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
2.69 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
35 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
243 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
||
|
二、會議費 |
— |
0.83 |
||
|
三、培訓費 |
— |
3.02 |
||
|
四、差旅費 |
— |
11.95 |
||
備注：1．本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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