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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2025-00030 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2025-00030 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣文化和旅游研究院2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。開展豐都歷史文化旅游研究、文化旅游整合研究；參與文化旅游發展規劃、專項規劃編制和項目論證工作；承擔與文化旅游相關的資料搜集、整理和展示工作；承擔非物質文化遺產保護等工作。
（二）單位構成。豐都縣文化和旅游研究院設3個內設機構：綜合科、非遺科、研究科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數359.8萬元，其中：一般公共預算撥款359.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加53.74萬元，主要是人員撥款經費撥款增加42.74萬元，項目支出增加11萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數359.8萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出286.4萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出43.55萬元，衛生健康支出15.16萬元，住房保障支出14.68萬元。支出較去年增加53.74萬元，主要是基本支出增加42.74萬元，項目支出增加11萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入359.8萬元，一般公共預算財政撥款支出359.8萬元，比2024年增加53.74萬元。其中：基本支出328.16萬元，比2024年增加42.74萬元，主要原因是2025年預算人數為16人，較上年增加1人，同時2025年養老保險和年金的基數上調，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出31.64萬元，比2024年增加11萬元，主要原因是非物質文化遺產保護經費和文化旅游研究經費都增加，主要用于非遺項目申報及評審工作、文化和旅游調研及成果撰寫重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出 ?0萬元，與2024年增加0萬元。(豐都縣文化和旅游研究院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出)
2025年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，比2024年增加0萬元。(豐都縣文化和旅游研究院2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出)
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.5萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主；公務接待費0.5萬元，比2024年減少0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?1.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 ?1.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量31.64萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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