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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2025-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2025-00031 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
豐都縣旅游宣傳營銷中心受縣文旅委的委托，負(fù)責(zé)策劃、制定全縣旅游宣傳營銷策略和總體方案；負(fù)責(zé)全縣旅游宣傳營銷工作。具體職責(zé)任務(wù)：
一是研究分析全縣旅游客源市場情況，負(fù)責(zé)策劃、制定全縣旅游宣傳營銷策略和總體方案。
二是組織實(shí)施以豐都縣為目的地的各項旅游宣傳營銷活動。
三是負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施全縣大型旅游節(jié)慶活動、開展旅游公關(guān)活動。
四是負(fù)責(zé)建立完善網(wǎng)絡(luò)營銷體系。
五是負(fù)責(zé)對旅行社及旅游景區(qū)的營銷考核工作。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣旅游宣傳營銷中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.綜合科
負(fù)責(zé)行政事務(wù)、黨建工作、黨風(fēng)廉政、編制人事、績效考核、資產(chǎn)和財務(wù)管理、議提案辦理、安全信訪、后勤保障等工作。
2.宣傳科
負(fù)責(zé)策劃、制定全縣旅游宣傳總體方案，組織實(shí)施以豐都縣為目的地的各項旅游宣傳活動；負(fù)責(zé)策劃、實(shí)施全縣大型旅游節(jié)慶活動、開展旅游公關(guān)活動。
3.營銷科
研究分析全縣旅游客源市場情況，負(fù)責(zé)策劃、制定全縣旅游營銷策略和總體方案，組織實(shí)施以豐都縣為目的地的各項旅游營銷活動；負(fù)責(zé)建立完善網(wǎng)絡(luò)營銷體系；負(fù)責(zé)對旅行社及旅游景區(qū)的營銷考核工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)347.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款347.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加97.13萬元，主要是人員和公用經(jīng)費(fèi)撥款增加97.13萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)347.78萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出273.55萬元，社會保障和就業(yè)支出44.57萬元，衛(wèi)生健康支出15.18萬元，住房保障支出14.47萬元。支出較去年增加97.13萬元，主要是基本支出中人員和公用經(jīng)費(fèi)增加97.13萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入347.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出347.78萬元，比2024年增加97.13萬元。其中：基本支出327.22萬元，比2024年增加86.57萬元，主要原因是本年新調(diào)入5人，人員和公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出20.56萬元，比2024年增加10.56萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興駐村人員增加到4個，主要用于駐村人員生活補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。
豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣旅游宣傳營銷中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無出國事項；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務(wù)接待發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少(或增加) 0萬元；主要原因是未購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額??萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量20.56萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉洋? ? ? ??聯(lián)系方式：023-70618088
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