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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00015 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00015 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣文化市場綜合行政執法支隊2026年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣文化市場綜合行政執法支隊以縣文化和旅游發展委員會名義實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執法職責。
（二）單位構成。豐都縣文化市場綜合行政執法支隊設置綜合科、法制科（投訴舉報中心）、執法一大隊、執法二大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初收入預算數523.96萬元，其中：一般公共預算撥款523.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；事業收入0萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入0萬元。收入較上年增加75.26萬元，主要原因一是新增公招人員，人員經費和公用經費撥款增加，二是財政保障有力積極向上級爭取到文化執法雙隨機一公開等項目，財政撥款項目支出增加。
（二）支出預算：2026年年初支出預算數523.96萬元，與收入預算數持平，具體支出分類為：文化旅游體育與傳媒支出397.77萬元、社會保障和就業支出65.15萬元、衛生健康支出28.40萬元、住房保障支出32.64萬元。支出較去年增加75.26萬元，主要是基本支出增加75.26萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入523.96萬元，一般公共預算財政撥款支出523.96萬元，比2025年增加75.26萬元。其中：基本支出480.32萬元，比2025年增加96.94萬元，主要原因是新招錄職工基本支出預算增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員健康休養費等，以及保障部門正常運轉的辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費等日常運營開支。項目支出43.64萬元，比2025年減少21.68萬元。
豐都縣文化市場綜合行政執法隊2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣文化市場綜合行政執法隊2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算6.1萬元，比2025年減少0.2 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0.7萬元，比2025年減少0.2萬元，主要原因是厲行節約，減少公務接待；公務用車運行維護費5.4萬元，與2025年預算持平；公務用車購置費0萬元，較2025年增減無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。本單位為參公行政單位，2026年一般公共預算財政撥款機關運行經費66.68萬元，較上年增加12萬元。主要用于保障單位日常運轉發生的辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等各項商品和服務支出。
（二）政府采購情況。單位預算政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年本單位項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款資金43.64萬元，涵蓋駐鄉駐村干部補助、文化市場執法監控運行擴容經費、文化市場執法工作經費三個項目，所有項目均按要求編制績效目標，明確產出指標、效益指標、滿意度指標、成本指標等，強化項目資金使用效益管控。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位執法執勤公務用車數量按實際配置保留，無一般公務用車；2026年一般公共預算未安排公務用車購置經費，無新增購置車輛計劃，僅安排公務用車運行維護費保障現有車輛正常使用。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、部門預算公開聯系信息
部門預算公開聯系人：郎馮麗 ，聯系電話：023-70605699
附件：豐都縣文化和市場綜合行政執法支隊2026年單位預算公開表
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