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| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB1918649C/2026-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB1918649C/2026-00016 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
重慶豐都南天湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃。為便于南天湖旅游度假區(qū)統(tǒng)一管理，經(jīng)2025年第四次縣委編委會(huì)研究同意，南天湖旅游度假區(qū)管委會(huì)在編人員管理及工資福利待遇、印章管理等調(diào)整由縣文化旅游委負(fù)責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。重慶豐都南天湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，為重慶豐都南天湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)77.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款77.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加5.87萬(wàn)元，主要原因是在職人員職級(jí)晉升調(diào)整工資，社保、公積金調(diào)整基數(shù)等原因，所以預(yù)算收入增加。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)77.35萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出50.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.14萬(wàn)元，住房保障支出4.78萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。支出較去年增加5.87萬(wàn)元，主要原因是在職人員職級(jí)晉升調(diào)整工資，社保、公積金調(diào)整基數(shù)等原因，所以預(yù)算支出增加。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.35萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.35萬(wàn)元，比2025年增加5.87萬(wàn)元。其中：基本支出77.35萬(wàn)元，比2025年增加5.87萬(wàn)元，主要原因是在職人員職級(jí)晉升調(diào)整工資，社保、公積金調(diào)整基數(shù)等原因，所以預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2025年持平。
重慶豐都南天湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
重慶豐都南天湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年度持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元與上年度持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.81萬(wàn)元，比上年增加0.23萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T職級(jí)晉升調(diào)整工資，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額?0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量77.35萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：重慶豐都南天湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2026年部門預(yù)算公開(kāi)表
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：姚婷???聯(lián)系方式：023-70618086
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