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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00017 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00017 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
重慶豐都南天湖旅游度假區管理委員會（本級）2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。負責旅游區發展規劃。為便于南天湖旅游度假區統一管理，經2025年第四次縣委編委會研究同意，南天湖旅游度假區管委會在編人員管理及工資福利待遇、印章管理等調整由縣文化旅游委負責。
（二）單位構成。重慶豐都南天湖旅游度假區管理委員會（本級）為二級預算單位，無內設機構。本單位核定編制4名，在編2人，空編2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數77.35萬元，其中：一般公共預算撥款77.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加5.87萬元，主要原因是在職人員職級晉升調整工資，社保、公積金調整基數等原因，所以預算收入增加。
（二）支出預算：2026年年初預算數77.35萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出50.37萬元，社會保障和就業支出18.07萬元，衛生健康支出4.14萬元，住房保障支出4.78萬元，其他支出0萬元。支出較去年增加5.87萬元，主要原因是在職人員職級晉升調整工資，社保、公積金調整基數等原因，所以預算支出增加。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入77.35萬元，一般公共預算財政撥款支出77.35萬元，比2025年增加5.87萬元。其中：基本支出77.35萬元，比2025年增加5.87萬元，主要原因是在職人員職級晉升調整工資，社保、公積金調整基數等原因，所以預算支出增加；項目支出0萬元，與2025年持平。
重慶豐都南天湖旅游度假區管理委員會2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
重慶豐都南天湖旅游度假區管理委員會2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，與上年度持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；公務接待費0萬元，與上年度持平；公務用車運行維護費0萬元與上年度持平；公務用車購置費0萬元，與上年度持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費6.81萬元，比上年增加0.23萬元，主要原因為在職人員職級晉升調整工資，所以機關運行經費增加。主要用于辦公費、郵電費、培訓費、水電費、物管費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量77.35萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：重慶豐都南天湖旅游度假區管理委員會（本級）2026年單位預算公開表
部門預算公開聯系人：姚婷???聯系方式：023-70618086
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