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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨和國家文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化體育和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。管理全縣重大文化體育和旅游活動，指導(dǎo)縣級重點文化體育和旅游設(shè)施建設(shè)，負責(zé)全縣文化和旅游整體形象宣傳營銷和推廣，促進文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣。擬訂旅游領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。指導(dǎo)、推進全縣文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全縣文化體育和旅游市場發(fā)展，對文化體育和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化體育和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育和旅游市場。負責(zé)文化體育和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)突發(fā)事件的應(yīng)急處置和應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)全縣文化和旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)。負責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。負責(zé)衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施的管理。負責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)、管理及博物館間的交流與協(xié)作。負責(zé)推行全民健身計劃。組織實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。負責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。擬訂全縣文化體育和旅游行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責(zé)從業(yè)人員的教育培訓(xùn)和職業(yè)資格管理。負責(zé)機關(guān)、所屬單位和所主管的社會組織黨建、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、文化和旅游扶貧工作。

（二）單位構(gòu)成。豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會下屬二級預(yù)算單位共8個，包括：豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會（本級），豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊，豐都縣文化和旅游研究院，豐都縣旅游宣傳營銷中心，豐都縣圖書館，豐都縣文化館，豐都縣文物管理所，豐都縣少年兒童業(yè)余體校。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)6077.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5363.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款714.65萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加263.81萬元，主要原因是縣文化旅游委（本級）新增“豐都麻辣雞”吉祥物設(shè)計、“豐收之都”游客打卡點及舉辦快閃活動、第四次全國文物普查工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)6077.66萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出4675.87萬元，社會保障和就業(yè)支出535.61萬元，衛(wèi)生健康支出130.78萬元，住房保障支出133.2萬元，其他支出602.2萬元。支出較去年增加263.81萬元，主要原因是縣文化旅游委（本級）新增“豐都麻辣雞”吉祥物設(shè)計、“豐收之都”游客打卡點及舉辦快閃活動、第四次全國文物普查工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入5363.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5363.01萬元，比2025年增加189.09萬元。其中：基本支出2614.13萬元，比2025年增加151.48萬元，主要原因是各委屬單位新招錄工作人員、人員調(diào)動、人員退休等增加基本支出，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2748.88萬元，比2025年增加37.61萬元，主要是新增圖書館（朝華館）運維經(jīng)費、體校網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)排危整改、第四次全國文物普查工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

2026年政府性基金預(yù)算收入714.65萬元，政府性基金預(yù)算支出714.65萬元，比2025年增加74.72萬元，主要原因是上級下達轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于體育公園修建、農(nóng)體更新工程、體育賽事活動相關(guān)開支。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算17.9萬元，比2025年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；公務(wù)接待費4.4萬元，比2025年下降0.3萬元，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，保證“三公”經(jīng)費支出逐年下降；公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，與上年度持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費314.42萬元，比上年增加13.56萬元，主要原因是人員調(diào)入、新招錄工作人員，增加機關(guān)運行經(jīng)費，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額166萬元：政府采購貨物預(yù)算2.23萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算163.77萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購166萬元：政府采購貨物預(yù)算2.23萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算163.77萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量3463.53萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛，其他用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：重慶市豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會2026年部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：姚婷???聯(lián)系方式：023-70618086