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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化體育和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。管理全縣重大文化體育和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化體育和旅游設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文化和旅游整體形象宣傳營(yíng)銷(xiāo)和推廣，促進(jìn)文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣。擬訂旅游領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全縣文化體育和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化體育和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化體育和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化體育和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)突發(fā)事件的應(yīng)急處置和應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。負(fù)責(zé)衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施的管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開(kāi)展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)、管理及博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃。組織實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。擬訂全縣文化體育和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的教育培訓(xùn)和職業(yè)資格管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和所主管的社會(huì)組織黨建、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、文化和旅游扶貧工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。單位設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃科、行業(yè)管理科（行政審批服務(wù)科）、文化科、體育科、宣傳科、廣電科（信息科）、安全應(yīng)急科、文物科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3704.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3004.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款699.52萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加215萬(wàn)元，主要是新增“豐都麻辣雞”吉祥物設(shè)計(jì)、“豐收之都”游客打卡點(diǎn)及舉辦快閃活動(dòng)、第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3704.05萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出2918.59萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.24萬(wàn)元，住房保障支出38.29萬(wàn)元，其他支出587.07萬(wàn)元。支出較去年增加215萬(wàn)元，主要是新增“豐都麻辣雞”吉祥物設(shè)計(jì)、“豐收之都”游客打卡點(diǎn)及舉辦快閃活動(dòng)、第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3004.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3004.53萬(wàn)元，比2025年增加154.77萬(wàn)元。其中：基本支出604.05萬(wàn)元，比2025年增加69.23萬(wàn)元，主要原因是新增在編人員，增加基本支出預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2400.47萬(wàn)元，比2025年增加85.54萬(wàn)元，主要原因是新增“豐都麻辣雞”吉祥物設(shè)計(jì)、“豐收之都”游客打卡點(diǎn)及舉辦快閃活動(dòng)、第四次全國(guó)文物普查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2026年政府性基金預(yù)算收入699.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出699.52萬(wàn)元，比2025年增加60.22萬(wàn)元，主要原因是本年度新增轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)了一部分政府性基金預(yù)算，主要用于體育公園修建、農(nóng)體更新工程、體育賽事活動(dòng)相關(guān)開(kāi)支。

2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元，比上年下降0.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，比上年下降0.2萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年下降；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.98萬(wàn)元，比上年增加7.19萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)入，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額164.56萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算163.77萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)164.56萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量3099.99萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：重慶市豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）2026年單位預(yù)算公開(kāi)表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：姚婷???聯(lián)系方式：023-70618086