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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00021 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00021 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣少年兒童業余體校2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
在九年制義務教育階段，培養少年兒童專項體育技能。為國家和社會培養、輸送具有思想品德、文化素質和體育特長的優秀體育后備人才，管好用好現有的體育訓練場地，為市民健身，業余訓練和競技體育服務。全校共開設田徑、舉重、乒乓球、拳擊、羽毛球、武術散打、跆拳道、籃球和圍棋9個項目。
（二）單位構成。
豐都縣少年兒童業余體校屬于公益二類，全額撥款的事業單位，事業編制6人，實有4人。退休職工37人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數230.01?萬元，其中：一般公共預算撥款?214.88萬元，政府性基金預算撥款15.13 萬元，國有資本經營預算撥款0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少?11.78萬元，主要是一般公共預算撥款減少26.28?萬元，政府性基金預算撥款增加14.5萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數230.01?萬元，其中：一般公共服務支出0?萬元，教育支出0?萬元，文化旅游體育與傳媒支出105.94?萬元，社會保障和就業支出98.64?萬元，衛生健康支出5.19?萬元，住房保障支出5.11?萬元，政府性基金預算撥款支出15.13萬元。支出較去年減少11.78萬元，主要是基本支出減少26.28?萬元，政府性基金預算撥款增加14.5萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入214.88?萬元，一般公共預算財政撥款支出214.88?萬元，比2025年減少26.28萬元。其中：基本支出196.88萬元，比2025年減少26.28萬元，主要原因是在職人員減少2人，主要是在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出減少；項目支出???18萬元，比2025年持平。
2026年政府性基金預算收入15.13萬元，政府性基金預算支出?15.13 萬元，比2025年增加14.5萬元，主要原因是政府性基金預算撥款增加等，主要用于體育訓練與比賽等重點工作。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出?0萬元。
?“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算?0.2?萬元，比2025年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用?0?萬元，比2025年減少0萬元；公務接待費0.2萬元，比2025年減少0.2萬元，主要原因是厲行節約減少開支；公務用車運行維護費 0萬元；公務用車購置費0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??0.28萬元：政府采購貨物預算 0.28?萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.28萬元：政府采購貨物預算0.28萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0?萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 33.13萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0 輛。
五、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：豐都縣少年兒童業余體校2026年單位預算公開表
部門預算公開聯系人：王木子 ?聯系方式：023-85602200??
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