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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00022 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣圖書館2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
收藏流通開放利用文獻，促進社會經濟文化發展，負責文獻收集、保存、流通、開發利用；新型圖書館業務拓展與服務；負責古籍業務指導；負責文化共享工程業務指導；負責利用館藏資源傳播知識文化；開展相關學科課題及學術研究。
（二）單位構成。
豐都縣圖書館屬于公益一類，全額撥款的事業單位，無內設機構，事業編制8人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數173.6?萬元，其中：一般公共預算撥款173.6萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算撥款0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少30.07萬元，主要是一般公共預算撥款減少30.07萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數173.6?萬元，其中：一般公共服務支出0?萬元，教育支出0?萬元，文化旅游體育與傳媒支出135.12萬元，社會保障和就業支出26.38?萬元，衛生健康支出6.09萬元，住房保障支出6.01萬元，政府性基金預算撥款支出0萬元。支出較去年減少30.07萬元，主要是基本支出減少33.14?萬元，項目支出增加?3.08萬元。
二、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入173.6?萬元，一般公共預算財政撥款支出173.6?萬元，比2025年減少30.07萬元。其中：基本支出145.38萬元，比2025年減少33.14萬元，主要原因是在職人員減少2人，主要是在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出減少；項目支出???28.23萬元，比2025年增加3.08萬元。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出?0萬元。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出?0萬元。
?“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算?3?萬元，比2025年增加0.3萬元。其中：因公出國（境）費用?0?萬元，比2025年減少0萬元；公務接待費0.3萬元，比2025年增加0.3萬元，主要原因是業務活動增加；公務用車運行維護費2.7萬元，與2025年持平；公務用車購置費0萬元。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??0.28萬元：政府采購貨物預算 0.28?萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.28萬元：政府采購貨物預算0.28萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0?萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 28.23萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛1 輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0輛。
四、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：豐都縣圖書館2026年單位預算公開表?
部門預算公開聯系人：陳祉橋 ?聯系方式：023-70719009??
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