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重慶市豐都縣應急管理局

2019年度部門決算情況說明

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? 一、部門基本情況

（一）職能職責。根據《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關于印發〈豐都縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（豐委辦發〔2019〕20）號規定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：（一）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產綜合監督管理工作。（二）組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，監督實施相關規程和地方標準。（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。（四）牽頭建立全縣統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類突發事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織安全生產類、自然災害類突發事件應急處置工作。（六）統一協調指揮全縣各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐豐武警部隊和人民武裝部組織參與應急救援工作。（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業務建設的指導和管理的協調組織，指導鄉鎮（街道）及社會應急救援力量建設。（八）負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。（九）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及縣級救災款物并監督使用。（十一）依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門（單位）和鄉鎮（街道）、工業園區、旅管委安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產委員會日常工作。（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。（十三）依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。（十四）開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出縣級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災物資品種目錄和標準，會同縣級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。（十七）負責局機關和所屬單位的信訪穩定工作。（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。豐都縣應急管理局設下列7個內設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科（行政審批服務科）。下屬兩個事業單位（豐都縣安全生產監察執法大隊和豐都縣安全生產應急救援指揮中心）。

?（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括：豐都縣應急管理局（本級）、豐都縣應急指揮中心。

?（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。2019年機構改革以來，我局積極主動，全面完成應急機構組建。一是將原縣安監局的職責以及縣政府辦的應急管理職責、縣公安局的消防管理職責、縣民政局的救災職責、原縣國土房管局的地質災害防治、縣水務局的水旱災害防治、縣農委的草原防火、縣林業局的森林防火以及防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等指揮部的職責整合，組建縣應急管理局，作為縣政府工作部門。設局長1名、副局長3名，內設機構領導職數7名。目前局行政編制11人、實有11人。二是局下屬副科級參公事業單位縣安全生產監察執法大隊編制18人、實有16人。三是將原縣政府辦下屬事業單位豐都縣應急指揮中心整體劃轉我局，與豐都縣安全生產應急救援指揮中心合并，成立新的豐都縣應急指揮中心，為我局下屬正科級事業單位。同時，接收了縣水利局、縣科技局劃轉編制3個。現應急指揮中心共21個編制，設主任1名、副主任2名，內設機構6個。二是財政財務調整情況。豐都縣應急管理局、豐都縣應急指揮中心財務均為獨立核算。

? 二、部門決算情況說明

? （一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2019年度收入總計1,056.98萬元，支出總計1,056.98萬元。收支較上年決算數增加13.85萬元、增長1.33%,主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。

? 2.收入情況。2019年度收入合計1,048.81萬元，較上年決算數增加5.68萬元，增長0.54%，主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。其中：財政撥款收入1,048.81萬元，占100.00%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余8.17萬元。

? 3.支出情況。2019年度支出合計1,056.98萬元，較上年決算數增加20.28萬元，增長1.96%，主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。其中：基本支出939.08萬元，占88.85%；項目支出117.91萬元，占11.16%。此外，結余分配0.00萬元。

? 4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少6.43萬元，下降100.00%，主要原因是本年度已支付完上年度工資調整部分，無結轉結余。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財政撥款收、支總計1,056.98萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加13.85萬元，增長1.33%。主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。此外，年初財政撥款結轉和結余8.17萬元。

? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,035.91萬元，較上年決算數減少7.22萬元，下降0.69%。主要原因是項目經費減少。較年初預算數增加67.34萬元，增長6.95%。主要原因是年中追加人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余8.17萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,044.08萬元，較上年決算數增加7.38萬元，增長0.71%。主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。較年初預算數增加75.51萬元，增長7.80%。主要原因是人員經費的增加。

? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少6.43萬元，下降100.00%，主要原因是本年度已支付完上年度工資調整部分，無結轉結余。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? （1）一般公共服務支出859.23萬元，占82.30%，較年初預算數增加702.58萬元，增長448.50%，主要原因是科目調整。

（2）社會保障與就業支出90.96萬元，占8.71%，較年初預算數減少3.49萬元，下降3.70%，主要原因是科目調整。

? （3）衛生健康支出47.16萬元，占4.52%，較年初預算數減少0.28萬元，下降0.59%，主要原因是2019年有退休人員一名。

? （4）住房保障支出41.72萬元，占4.00%，較年初預算數增加2.62萬元，增長6.70%，主要原因是工資基數的調整導致住房保障支出數增加。

? （5）災害防治及應急管理支出5.00萬元，占0.48%，較年初預算數減少625.93萬元，下降99.21%，主要原因是科目調整。

? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出939.08萬元。其中：人員經費760.96萬元，較上年決算數增加164.24萬元，增長27.52%，主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費178.12萬元，較上年決算數增加6.59萬元，增長3.84%，主要原因是機構合并，增加預算單位及相關經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用等。

? （五）政府性基金預算收支決算情況說明

? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入12.91萬元，較上年決算數增加12.91萬元，增長100%，主要原因是科目調整。本年支出12.91萬元，較上年決算數增加12.91萬元，增長100%，主要原因是科目調整。

? 三、“三公”經費情況說明

? （一）“三公”經費支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經費支出共計25.71萬元，較年初預算數減少24.29萬元，下降48.58%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少59.10萬元，下降69.69%，主要原因是2018年購置應急宣傳車1輛。

? （二）“三公”經費分項支出情況

?2019年度本部門未發生因公出國（境）費用。

?公務車購置費0萬元。與預算數持平，較上年支出數減少58.63萬元，下降100.00%，主要原因是2019年無公務車購置。

? 公務車運行維護費19.37萬元，主要用于因公出行、安全檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14.63萬元，下降43.03%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。較上年支出數減少0.35萬元，下降1.77%，主要原因是厲行節約，嚴控經費。

? 公務接待費6.34萬元，主要用于接待市政府督查組、市級相關部門到我縣進行安全檢查督查，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少9.66萬元，下降60.38%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.12萬元，下降1.86%，主要原因是強化接待支出管理，嚴控經費。

? （三）“三公”經費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待61批次400人，其中：國內外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費158.53元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.23萬元。

? 四、其他需要說明的事項

? （一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出149.24萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用。機關運行經費較上年決算數減少22.29萬元，下降12.99%，主要原因是厲行節約，減少開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.41萬元，較上年決算數減少0.91萬元，下降68.94%，主要原因是厲行節約，減少會議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.29萬元，較上年決算數減少12.37萬元，下降90.56%，主要原因是2019年未組織鄉鎮部門相關人員外出培訓。

? （二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。

? 五、預算績效管理情況說明

? （一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金117.91萬元。從評價情況來看，本部門通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。?

（二）績效自評結果

安全生產監管工作經費績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，在經費使用中，嚴格執行財經紀律，較好地完成了2019年度目標任務。通過強化安全生產責任落實，夯實安全生產工作基礎，強化重點行業領域安全監管，全縣安全生產及自然災害防控形勢持續穩定向好。項目全年預算數為105萬元，執行數為105萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：事故防控實現雙下降，全年未發生較大及以上安全生產事故，無自然災害亡人事故發生。發現的問題及原因：一是績效評價專業性不夠。無專職人員承擔此項工作，評價人員專業能力欠缺，質量要求不夠高；二是績效評價認識存在偏差。在對績效評價誰負責，誰來做的認識上存有偏差，資金使用在建、管、評上不同程度存在認識不到位，推諉現象依舊。下一步改進措施：進一步統一思想認識，加強組織領導。建立健全組織機構，建立完善相關管理制度，形成局長統一領導，各科室聯動，辦公室統籌的機制，切實解決存在的問題。

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六、專業名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70759567

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