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??????一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關于印發〈豐都縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(豐委辦發〔2019〕20號)規定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產綜合監督管理工作。2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，監督實施相關規程和地方標準。3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。4.牽頭建立全縣統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。5.組織指導協調安全生產類、自然災害類突發事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織安全生產類、自然災害類突發事件應急處置工作。6.統一協調指揮全縣各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐豐武警部隊和人民武裝部組織參與應急救援工作。7.統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業務建設的指導和管理的協調組織，指導鄉鎮（街道）及社會應急救援力量建設。8.負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及縣級救災款物并監督使用。11.依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門（單位）和鄉鎮（街道）、工業園區、旅管委安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產委員會日常工作。12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。13.依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。14.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出縣級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災物資品種目錄和標準，會同縣級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。17.負責局機關和所屬單位的信訪穩定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐都縣應急管理局（本級）設下列7個內設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科（行政審批服務科）；下屬一個參公事業單位：豐都縣應急管理綜合行政執法支隊。

（三）單位構成

納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位為豐都縣應急管理綜合行政執法支隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,371.33萬元，支出總計1,371.33萬元。收支較上年決算數增加523.92萬元、??增長61.8%，主要原因是安全生產監管經費的增加，并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費。

2.收入情況。2020年度收入合計1,371.33萬元，較上年決算數增加530.35萬元，增長63.1%，主要原因是安全生產監管經費的增加，并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費。其中：財政撥款收入1,371.33萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,371.33萬元，較上年決算數增加523.92萬元，增長61.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期間用于防疫物資采購經費的增加、民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費的增加。其中：基本支出 723.10萬元，占52.7%；項目支出648.23萬元，占47.3%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,371.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加523.92萬??元，增長61.8%。主要原因是安全生產監管經費的增加，并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,251.33萬元，較上年決算數增加410.35萬元，增長48.8%。主要原因是安全生產監管經費的增加，并新增了民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費。較年初預算數增加220.60萬元，增長21.4%。主要原因是安全生產監管經費的增加及年中民兵應急連裝備購置項目、綜合應急救援隊伍工作經費項目的新增。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,251.33萬元，較上年決算數增加403.92萬元，增長47.7%。主要原因是安全生產監管經費的增加、并新增了民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費。較年初預算數增加220.60萬元，增長21.4%。主要原因是安全生產監管經費的增加及年中民兵應急連裝備購置項目、綜合應急救援隊伍工作經費項目的新增。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出64.35萬元，占5.1%，較年初預算數減少19.49萬??元，下降23.3%，主要原因是人員減少，人員經費調減。

（2）衛生健康支出34.55萬元，占2.8%，較年初預算數減少4.30萬??元，下降11.1%，主要原因是人員減少，人員經費調減。

（3）住房保障支出29.69萬元，占2.4%，較年初預算數減少3.74萬??元，下降11.2%，主要原因是人員減少，人員經費調減。

（4）災害防治及應急管理支出1,122.74萬元，占89.7%，較年初預算數增加248.13萬元，增長28.4%，主要原因是安全生產監管經費的增加，年中新增了民兵應急連裝備購置項目及綜合應急救援隊伍工作經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出723.10萬元。其中：人員經費653.61萬元，較上年決算數增加60.44萬元，增長10.2%，主要原因是人員保障經費的增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費69.50萬元，較上年決算數減少79.74萬元，下降53.4%，主要原因是節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行維護等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入120.00萬元，較上年決算數增加120.00萬元，增長100%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金的增加。本年支出120.00萬元，較上年決算數增加120.00萬元，增長100%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金的增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計74.26萬元，較年初預算數增加34.26萬元，增長85.7%；??較上年支出數增加48.55萬元，增長188.8%，較年初預算和上年決算增長的主要原因是公務車購置費的增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費48.95萬元，主要用于支付車輛購置相關費用。費用支出較年初預算數增加48.95萬元，增長100%，較上年支出數增加48.95萬元，增長100%，較年初預算和上年決算增長的主要原因是支付2018年車輛購置尾款。

公務車運行維護費20.47萬元，主要用于因公出行、應急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.53萬元，下降14.7%，主要原因是厲行節約，較上年支出數增加1.10萬元，增長5.7%，主要原因是工作需要，車輛運行費增加。

公務接待費4.85萬元，主要用于接待市政府督查組、市級相關部門到我縣進行安全生產及自然災害類檢查督查，接受其他區縣相關部門交流調研應急工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少11.15萬元，下降69.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.49萬元，下降23.5%，主要原因是強化接待支出管理，嚴控經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待68批次486人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費99.71元，車均購置費24.48萬元，車均維護費3.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出69.50萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用。機關運行經費較上年決算數減少79.74萬元，下降53.4%，主要原因是厲行節約，減少開支。

本年度會議費支出2.98萬元，較上年決算數增加2.60萬元，增長684.2%，主要原因是工作需要，會議數量增加。本年度培訓費支出 8.32萬元，較上年決算數增加7.47萬元，增長878.8%，主要原因是本年度開展了應急工作業務培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額9.35萬元，其中：政府采購貨物支出9.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額9.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 9.35萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備及系統軟件。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金648.22萬元，從評價情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70759567