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?????一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈豐都縣應急管理局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(豐委辦發(fā)〔2019〕20號)規(guī)定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，監(jiān)督實施相關規(guī)程和地方標準。3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。4.牽頭建立全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件應急處置工作。6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐豐武警部隊和人民武裝部組織參與應急救援工作。7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業(yè)務建設的指導和管理的協(xié)調(diào)組織，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應急救援力量建設。8.負責消防工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害的防治工作、負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下?lián)芗翱h級救災款物并監(jiān)督使用。11.依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門（單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、工業(yè)園區(qū)、旅管委安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。13.依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。14.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出縣級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災物資品種目錄和標準，會同縣級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度，負責縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令。16.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術推廣應用和信息化建設工作。17.負責局機關和所屬單位的信訪穩(wěn)定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐都縣應急管理局設下列7個內(nèi)設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科、宣教法規(guī)科（行政審批服務科）。下屬兩個事業(yè)單位（豐都縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊和豐都縣應急指揮中心）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括：豐都縣應急管理局（本級）、豐都縣應急指揮中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,028.24萬元，支出總計2,028.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加971.26萬元、增長91.9%，主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費的增加，并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置經(jīng)費、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設項目，及疫情捐贈收入的增加。

2.收入情況。2020年度收入合計2,028.24萬元，較上年決算數(shù)增加979.43萬元，增長93.4%，主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費的增加，并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置經(jīng)費、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設項目，及疫情捐贈收入的增加。其中：財政撥款收入1,925.30萬元，占94.9%；其他收入102.94萬元，占5.1%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,028.24萬元，較上年決算數(shù)增加971.26萬元，增長91.9%，主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費、新冠肺炎疫情防控期間用于防疫物資采購經(jīng)費、民兵應急連裝備購置經(jīng)費、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設項目經(jīng)費的增加。其中：基本支出 1,003.35萬元，占49.5%；項目支出1,024.89萬元，占50.5%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,925.30萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加868.32萬元，增長82.2%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費的增加、并新增了新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置經(jīng)費、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設項目經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,650.31萬元，較上年決算數(shù)增加614.40萬元，增長59.3%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費的增加，及新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置經(jīng)費、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設項目經(jīng)費的增加。較年初預算數(shù)增加104.23萬元，增長6.7%。主要原因是年中新增民兵應急連裝備購置、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設等項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,650.31萬元，較上年決算數(shù)增加606.23萬元，增長58.1%。主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費的增加，及新冠肺炎疫情防控專項資金、民兵應急連裝備購置經(jīng)費、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設項目經(jīng)費的增加。較年初預算數(shù)增加104.23萬元，增長6.7%。主要原因是年中新增民兵應急連裝備購置、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設等項目。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數(shù)增持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出90.00萬元，占5.5%，較年初預算數(shù)減少13.65萬元，下降13.2%，主要原因是人員變動，經(jīng)費調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出49.73萬元，占3%，較年初預算數(shù)增加0.67萬元，增長1.4%，主要原因是人員變動，經(jīng)費調(diào)整。

（3）住房保障支出42.70萬元，占2.6%，較年初預算數(shù)增加0.77萬元，增長1.8%，主要原因是工資基數(shù)的調(diào)整導致住房保障支出數(shù)增加。

（4）災害防治及應急管理支出1,467.89萬元，占88.9%，較年初預算數(shù)增加116.44萬元，增長8.6%，主要原因是年中新增民兵應急連裝備購置、綜合應急救援隊伍工作經(jīng)費、應急物資裝備建設等項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出976.15萬元。其中：人員經(jīng)費882.05萬元，較上年決算數(shù)增加121.09萬元，增長15.9%，主要原因是人員保障經(jīng)費的增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費94.10萬元，較上年決算數(shù)減少84.02萬元，下降47.2%，主要原因是節(jié)約開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務接待、公車運行維護等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入274.99萬元，較上年決算數(shù)增加262.08萬元，增長2030.1%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金的增加。本年支出274.99萬元，較上年決算數(shù)增加262.08萬元，增長2030.1%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金的增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計104.36萬元，較年初預算數(shù)增加58.36萬元，增長126.9%，主要原因是公務車購置費的增加。較上年支出數(shù)增加78.65萬元，增長305.9%，主要原因是年中新增車輛并支付2018年車輛購置尾款，故公務車購置費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費76.14萬元，主要用于支付車輛購置相關費用。費用支出較年初預算數(shù)增加76.14萬元，增長100%；較上年支出數(shù)增加76.14萬元，增長100%，較年初預算和上年決算增長的主要原因是年中新增車輛并支付2018年車輛購置尾款。

公務車運行維護費22.76萬元，主要用于因公出行、應急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少5.24萬元，下降18.7%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了不必要的費用。較上年支出數(shù)增加3.39萬元，增長17.5%，主要原因是新增車輛，運行維護費用增加。

公務接待費5.45萬元，主要用于接待市政府督查組、市級相關部門到我縣進行安全生產(chǎn)及自然災害類檢查督查，接受其他區(qū)縣相關部門交流調(diào)研應急工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少12.55萬元，下降69.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.89萬元，下降14%，主要原因是強化接待支出管理，嚴控經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為7輛；國內(nèi)公務接待82批次549人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費99.31元，車均購置費25.38萬元，車均維護費3.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出69.50萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務接待、公車運行等費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少79.74萬元，下降53.4%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

本年度會議費支出2.98萬元，較上年決算數(shù)增加2.57萬元，增長626.8%，主要原因是工作需要，會議數(shù)量增加。本年度培訓費支出 8.32萬元，較上年決算數(shù)增加7.03萬元，增長545%，主要原因是本年度開展了應急工作業(yè)務培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額91.39萬元，其中：政府采購貨物支出91.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額91.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 91.39萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購防汛抗旱應急物資82.04萬元、辦公設備及系統(tǒng)軟件9.35萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金949.14萬元，從評價情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70759567